MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.
OIB 50467974870 · A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine70.298 €
Stavke22
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 4.331 € | 55229-VP01-1 |
| 11. 8. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 2.550 € | 49412-VP01-1 |
| 24. 7. 2026. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA - TISKARA | A011301A130102 | 3221 | 3.421 € | 51206-VP01-1 |
| 17. 7. 2026. | UREDSKI MATERIJAL - VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 5.390 € | 47224-VP01-1 |
| 15. 7. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 3.873 € | 45648-VP01-1 |
| 19. 6. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 3.649 € | 38556-VP01-1 |
| 8. 6. 2026. | UREDSKI MATERIJAL - VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 4.875 € | 38404-VP01-1 |
| 15. 5. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 5.081 € | 30015-VP01-1 |
| 8. 5. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 3.018 € | 27326-VP01-1 |
| 17. 4. 2026. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GU ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEH. I TEHNIČKE POSLOVE | A011301A130102 | 3221 | 2.770 € | 24102-VP01-1 |
| 7. 4. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 5.409 € | 17844-VP01-1 |
| 20. 3. 2026. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE UREDA | A011301A130102 | 3221 | 9.593 € | 13937-VP01-1 |
| 19. 2. 2026. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 7.541 € | 5950-VP01-1 |
| 16. 5. 2025. | PLAN POTREBA - LIKOVNI MATERIJAL ZA RADIONICE - GČ NZ-Z | A011105A110501 | 3299 | 30 € | 29421-VP01-1 |
| 14. 5. 2025. | PLAN POTREBA - LIKOVNI MATERIJAL - MO NIKOLA TESLA | A011105A110501 | 3299 | 832 € | 33868-VP01-1 |
| 13. 5. 2025. | OKVIR ZA ZIDNE PLAKATE | A011301A130102 | 3221 | 3.689 € | 27622-VP01-1 |
| 25. 4. 2025. | LAPTOP- 2 KOM. | A011326T132620 | 4221 | 1.158 € | 23204-VP01-1 |
| 7. 2. 2025. | STROJ ZA PLASTIFICIRANJE I FOLIJE | A011108A110801 | 4221 | 247 € | 1010-VP01-1 |
| 13. 9. 2024. | NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA | A012105A210511 | 3299 | 290 € | 63651-VP01-1 |
| 27. 8. 2024. | DANI MO VUKOMEREC - PROJEKTOR | A012105A210505 | 3299 | 741 € | 49192-VP01-1 |
| 10. 5. 2024. | UREDSKE POTREPŠTINE ZA POTREBE IZBORA ZA HRVATSKI SABOR | A011118A111809 | 3221 | 1.581 € | 28006-VP01-1 |
| 8. 3. 2024. | UREDSKI MATERIJAL ZA PROVEDBU PROJ.AKTIVNOSTI | A011221A122110 | 3221 | 229 € | 2019-VP01-91 |