CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA

OIB 51680110311 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 2026103.365 €

Stavke23

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 51680110311, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 7. 2026.	DAR U NARAVI-BON KONZUM	`A022124A212401`	`3121`	121 €	`25021-18-2026`
28. 7. 2026.	PLAN POTREBA-MANIFESTACIJA LIPANJ-VMO VRBANI	`A012105A210509`	`3299`	1.500 €	`84-1-1`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3237`	18.859 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3238`	6.171 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3236`	3.708 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3239`	3.417 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3235`	3.300 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3222`	1.765 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3221`	1.375 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3223`	1.258 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3212`	1.107 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3211`	1.048 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3237`	933 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3293`	608 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3231`	375 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3233`	307 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 5-6/2026	`A022124A212401`	`3431`	293 €	`25021-19-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3295`	241 €	`25021-20-2026`
27. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 5-6/2026	`A022124A212402`	`3238`	225 €	`25021-20-2026`
21. 7. 2026.	PLAN POTREBA-ORGANIZ.MANIFESTACIJE-GČ TS, MO PONGRAČEVO	`A012105A210508`	`3299`	1.800 €	`80-1-1`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/26	`A022124A212401`	`3111`	46.331 €	`25021-17-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/26	`A022124A212401`	`3132`	6.924 €	`25021-17-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/26	`A022124A212401`	`3121`	1.700 €	`25021-17-2026`