CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA

OIB 51680110311 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, lipanj 2026123.172 €

Stavke33

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 51680110311, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
26. 6. 2026.	PLAN POTREBA-KONCERT ŠANSONA U PARKU ZVONKA ŠPIŠIĆA	`A012105A210508`	`3299`	3.000 €	`71-1-1`
26. 6. 2026.	PLAN POTREBA- MANIFESTACIJA MO JARUN	`A012105A210509`	`3299`	2.800 €	`69-1-1`
26. 6. 2026.	PLAN POTREBA- ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE MO PREČKO	`A012105A210509`	`3299`	2.300 €	`67-1-1`
26. 6. 2026.	PLAN POTREBA- TEMATSKI KVIZ MO JARUN	`A012105A210509`	`3299`	1.500 €	`70-1-1`
26. 6. 2026.	PLAN POTREBA- PREDSTAVA MO PREČKO	`A012105A210509`	`3299`	1.500 €	`68-1-1`
25. 6. 2026.	REGRES	`A022124A212401`	`3121`	5.979 €	`25021-15-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3237`	25.503 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3239`	5.637 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3235`	2.200 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3223`	1.286 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3239`	1.018 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3221`	794 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3221`	666 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3238`	663 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3238`	575 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3237`	558 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3212`	553 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3211`	520 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3222`	332 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3293`	277 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026	`A022124A212402`	`3233`	219 €	`25021-16-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3231`	194 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3224`	143 €	`25021-11-2026`
24. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3431`	132 €	`25021-11-2026`
18. 6. 2026.	DAR U NARAVI - BON KONZUM	`A022124A212401`	`3121`	1.500 €	`25021-12-2026`
17. 6. 2026.	PLAN POTREBA MANIFESTACIJA DANI MO GAJEVO	`A012105A210509`	`3299`	1.800 €	`65-1-1`
17. 6. 2026.	PLAN POTREBA- SUORGANIZACIJA MANIFESTACIJE MO GAJEVO	`A012105A210509`	`3299`	1.500 €	`66-1-1`
11. 6. 2026.	PLAĆA 05/2026	`A022124A212401`	`3111`	47.848 €	`25021-14-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA 05/2026	`A022124A212401`	`3132`	7.175 €	`25021-14-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA 05/2026	`A022124A212401`	`3121`	1.700 €	`25021-14-2026`
11. 6. 2026.	PLAN POTREBA- USLUGE ORG.DRUŠTVENIH MANIF. G.Č. TREŠNJEVKA	`A012105A210509`	`3299`	1.500 €	`63-1-1`
11. 6. 2026.	PLAN POTREBA- MANIFESTACIJA MO KNEŽIJA	`A012105A210509`	`3299`	1.000 €	`62-1-1`
11. 6. 2026.	PLAN POTREBA- ORGANIZAC.DRUŠ.MANIG. MO KNEŽIJA	`A012105A210509`	`3299`	800 €	`64-1-1`