CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
OIB 51680110311 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.854.910 €
Stavke405
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 5. 2025. | PLAĆA ZA 4/25 | A022124A212401 | 3132 | 5.784 € | 25021-8-2025 |
| 12. 5. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA | A022124A212401 | 3292 | 2.224 € | 25021-7-2025 |
| 12. 5. 2025. | PLAĆA ZA 4/25 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 25021-8-2025 |
| 6. 5. 2025. | JUBILARNA NAGRADA ZA 3/25 | A022124A212401 | 3121 | 420 € | 25021-6-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3223 | 2.718 € | 25021-3-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3237 | 1.115 € | 25021-3-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3212 | 1.107 € | 25021-3-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3238 | 890 € | 25021-3-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3234 | 714 € | 25021-3-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3221 | 614 € | 25021-3-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3231 | 421 € | 25021-3-2025 |
| 14. 4. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1 I 2/2025. | A022124A212401 | 3431 | 178 € | 25021-3-2025 |
| 11. 4. 2025. | PLAĆA ZA 3/2025 | A022124A212401 | 3111 | 38.972 € | 25021-5-2025 |
| 11. 4. 2025. | PLAĆA ZA 3/2025 | A022124A212401 | 3132 | 5.759 € | 25021-5-2025 |
| 11. 4. 2025. | PLAĆA ZA 3/2025 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 25021-5-2025 |
| 7. 4. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 2/25 | A022124A212401 | 3121 | 540 € | 25021-4-2025 |
| 11. 3. 2025. | PLAĆA ZA 2/25 | A022124A212401 | 3111 | 38.459 € | 25021-2-2025 |
| 11. 3. 2025. | PLAĆA ZA 2/25 | A022124A212401 | 3132 | 5.675 € | 25021-2-2025 |
| 11. 3. 2025. | PLAĆA ZA 2/25 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 25021-2-2025 |
| 12. 2. 2025. | PLAĆA ZA 1/2025 | A022124A212401 | 3111 | 48.797 € | 25021-1-2025 |
| 12. 2. 2025. | PLAĆA ZA 1/2025 | A022124A212401 | 3132 | 5.641 € | 25021-1-2025 |
| 12. 2. 2025. | PLAĆA ZA 1/2025 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 25021-1-2025 |
| 23. 1. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2024 | 99999999999999 | 3237 | 11.134 € | 25021-41-2024 |
| 23. 1. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2024 | 99999999999999 | 3222 | 867 € | 25021-41-2024 |
| 23. 1. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2024 | 99999999999999 | 3239 | 576 € | 25021-41-2024 |
| 23. 1. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2024 | 99999999999999 | 3238 | 538 € | 25021-41-2024 |
| 23. 1. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2024 | 99999999999999 | 3233 | 367 € | 25021-41-2024 |
| 23. 1. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 11-12/2024 | 99999999999999 | 3293 | 38 € | 25021-41-2024 |
| 22. 1. 2025. | OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVE 11-12/2024 | 99999999999999 | 4221 | 6.593 € | 25021-37-2024 |
| 22. 1. 2025. | OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVE 11-12/2024 | 99999999999999 | 3232 | 2.444 € | 25021-37-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3223 | 1.957 € | 25021-39-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3238 | 1.632 € | 25021-39-2024 |
| 22. 1. 2025. | OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVE 11-12/2024 | 99999999999999 | 4227 | 1.202 € | 25021-37-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3237 | 1.115 € | 25021-39-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3232 | 1.107 € | 25021-39-2024 |
| 22. 1. 2025. | OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVE 11-12/2024 | 99999999999999 | 3232 | 1.083 € | 25021-37-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3234 | 946 € | 25021-39-2024 |
| 22. 1. 2025. | NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 11-12/2024 | 99999999999999 | 3291 | 778 € | 25021-40-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3221 | 739 € | 25021-39-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3231 | 296 € | 25021-39-2024 |
| 22. 1. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11 I 12/2024 | 99999999999999 | 3431 | 218 € | 25021-39-2024 |
| 21. 1. 2025. | RAZLIKA PREHRANE | A022124A212401 | 3121 | 504 € | 25021-42-2024 |
| 20. 1. 2025. | DAN SV. LUCIJE U PREČKOM, DD PREČKO | 99999999999999 | 3299 | 1.000 € | 104-1-1 |
| 13. 1. 2025. | PLAĆA ZA 12/24 | A022124A212401 | 3111 | 24.440 € | 25021-38-2024 |
| 13. 1. 2025. | PLAĆA ZA 12/24 | A022124A212401 | 3132 | 4.033 € | 25021-38-2024 |
| 13. 1. 2025. | PLAĆA ZA 12/24 | A022124A212401 | 3121 | 996 € | 25021-38-2024 |
| 30. 12. 2024. | NAKNADE ČL. UPRAVNOG VIJEĆA 10/2024 | A022124A212401 | 3291 | 934 € | 25021-32-2024 |
| 23. 12. 2024. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 67 € | 25021-29-2024 |
| 19. 12. 2024. | BOŽIĆNICA | A022124A212401 | 3121 | 5.250 € | 25021-36-2024 |
| 19. 12. 2024. | OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVE 2-10/2024. | A022124A212401 | 3232 | 1.759 € | 25021-33-2024 |