CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
OIB 52427516025 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · siječanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, siječanj 202632.794 €
Stavke9
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 4.400 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3299 | 238 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 219 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3238 | 183 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3222 | 90 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3431 | 62 € | 26104-67-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3111 | 23.196 € | 26104-66-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3132 | 3.405 € | 26104-66-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 26104-66-2025 |