CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
OIB 52427516025 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, veljača 202636.114 €
Stavke15
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 2.575 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 1/2026 | A022124A212401 | 3232 | 548 € | 26104-5-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 469 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 459 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 212 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 207 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 204 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3299 | 197 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3222 | 192 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 94 € | 26104-4-2026 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 48 € | 26104-4-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3111 | 25.155 € | 26104-3-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3132 | 3.702 € | 26104-3-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.075 € | 26104-3-2026 |
| 10. 2. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 1/2026 | A022124A212401 | 3291 | 977 € | 26104-2-2026 |