CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
OIB 52427516025 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202634.104 €
Stavke14
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 2.700 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 599 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 510 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 337 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 315 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 186 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 100 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3299 | 90 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 65 € | 26104-12-2026 |
| 27. 3. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 2/2026 | A022124A212401 | 3291 | 279 € | 26104-6-2026 |
| 27. 3. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 3/2026 | A022124A212401 | 3291 | 279 € | 26104-8-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 23.830 € | 26104-7-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 3.713 € | 26104-7-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.100 € | 26104-7-2026 |