CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
OIB 52427516025 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 202638.722 €
Stavke23
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | DAR U NARVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 232 € | 26104-14-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3237 | 2.200 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 893 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 767 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 337 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 201 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3299 | 197 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 178 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 130 € | 26104-21-2026 |
| 22. 5. 2026. | MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 73 € | 26104-21-2026 |
| 19. 5. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA (GODIŠNJA) | A022124A212401 | 3292 | 3.459 € | 26104-13-2026 |
| 12. 5. 2026. | PROGRAM: PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3111 | 22.814 € | 26104-18-2026 |
| 12. 5. 2026. | PROGRAM: PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3132 | 3.313 € | 26104-18-2026 |
| 12. 5. 2026. | PROGRAM: PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 26104-18-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3237 | 1.700 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 337 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3223 | 331 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3231 | 193 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3299 | 129 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3238 | 100 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3431 | 65 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3234 | 55 € | 26104-16-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 16 € | 26104-16-2026 |