CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
OIB 52427516025 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202651.452 €
Stavke22
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3237 | 2.200 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 1.600 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 477 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 414 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 407 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 391 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 166 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 127 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3299 | 76 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 18 € | 26104-36-2026 |
| 20. 8. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 7/2026 - SJEDNICE 6,7 | A022124A212401 | 3291 | 698 € | 26104-34-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3111 | 29.559 € | 26104-33-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.877 € | 26104-33-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.200 € | 26104-33-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3237 | 7.950 € | 26104-30-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3212 | 414 € | 26104-30-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3223 | 316 € | 26104-30-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3221 | 256 € | 26104-30-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3299 | 155 € | 26104-30-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3431 | 65 € | 26104-30-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3234 | 59 € | 26104-30-2026 |
| 3. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3231 | 26 € | 26104-30-2026 |