Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV ZVONČIĆ

OIB 52822555432 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine7.169.832 €
Stavke750

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 52822555432, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323328 €55
23. 10. 2025.UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025A022109A21090132911.338 €3291
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013111153.115 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901313227.129 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109012311111.442 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A21090131218.400 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A21090132121.386 €55
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443273 €55
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342372 €55
7. 10. 2025.PREHRANA 09/2025.A022109A210901322212.790 €3222
6. 10. 2025.USKRS 2025.- RUJAN 2025.A022109A2109013121169 €3121
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132341.959 €55
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132231.841 €55
1. 10. 2025.FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132325.279 €3232
1. 10. 2025.FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691
30. 9. 2025.POV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25A022109A2109013295388 €3295
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132124.781 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132213.700 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013236794 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013224756 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013227502 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231327 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013239298 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323356 €55
25. 9. 2025.USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.A022109A21090131211.012 €3121
23. 9. 2025.ISPL.SMRT.SLU.OTPR.ROĐ.DJET. ZA 09 2025A022109A210901312114.205 €3121
19. 9. 2025.REF. ZA LAKIRANJE PARKETAA022109A21090132325.000 €3232
15. 9. 2025.REF. ZA SANACIJU PROČELJA NA PO VOLTINOA022109A210901323211.488 €3232
15. 9. 2025.REF. ZA SANACIJU ZIDOVAA022109A210901323211.388 €3232
15. 9. 2025.REF. ZA SANACIJU VANJSKIH STEPENICA I OGRADEA022109A21090132328.719 €3232
12. 9. 2025.LEASING VOZILA 09/2025A022109A2109015443272 €55
12. 9. 2025.LEASING VOZILA 09/2025A022109A210901342373 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A2109013111155.016 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A210901313226.890 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A210901231118.110 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A21090131218.100 €55
11. 9. 2025.08/2025.-PLAĆE DVA022109A2109013212656 €55
8. 9. 2025.PREHRANA 08/2025A022109A21090132224.370 €3222
3. 9. 2025.MT 07/2025-ENERG.I KOMUN.A022109A21090132234.564 €55
3. 9. 2025.MT 07/2025-ENERG.I KOMUN.A022109A21090132343.424 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132325.256 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132122.513 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.