KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
OIB 54493774760 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine10.709.635 €
Stavke554
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3235 | 1.692 € | 26065-3-2026 |
| 14. 4. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3224 | 398 € | 26065-3-2026 |
| 14. 4. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3222 | 309 € | 26065-3-2026 |
| 14. 4. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 250 € | 26065-3-2026 |
| 14. 4. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3213 | 125 € | 26065-3-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3111 | 232.435 € | 26065-4-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3132 | 38.352 € | 26065-4-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3121 | 9.000 € | 26065-4-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026. | A022124A212401 | 3111 | 230.446 € | 26065-2-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026. | A022124A212401 | 3132 | 38.024 € | 26065-2-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026. | A022124A212401 | 3121 | 9.000 € | 26065-2-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/26 | A022124A212401 | 3111 | 224.625 € | 26065-1-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/26 | A022124A212401 | 3132 | 37.018 € | 26065-1-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/26 | A022124A212401 | 3121 | 9.000 € | 26065-1-2026 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 89.637 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025.-DAN DVORANE | 99999999999999 | 3237 | 13.200 € | 26065-60-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3234 | 9.239 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 9.226 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | TJELESNA ZAŠTITA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 8.769 € | 26065-64-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3231 | 6.204 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | ŠKOLARINA | 99999999999999 | 3721 | 3.789 € | 26065-61-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025.-DAN DVORANE | 99999999999999 | 3233 | 3.400 € | 26065-60-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 2.659 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 11-12/2025 | 99999999999999 | 3291 | 1.117 € | 26065-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3236 | 1.114 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3224 | 1.014 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3431 | 564 € | 26065-58-2025 |
| 22. 1. 2026. | JUBILARNA NAGRADA ZA 12/25 | 99999999999999 | 3121 | 540 € | 26065-65-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/2025 | A022124A212401 | 3111 | 213.647 € | 26065-59-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/2025 | A022124A212401 | 3132 | 35.252 € | 26065-59-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/2025 | A022124A212401 | 3121 | 8.800 € | 26065-59-2025 |
| 30. 12. 2025. | POVRAT SREDSTAVA, VEZA UFA 05/2274, 2402 | A022124A212401 | 3121 | −700 € | 26065-57-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025-DRUGI DIO | A022124A212402 | 3237 | 84.400 € | 26065-55-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025-DRUGI DIO | A022124A212402 | 3233 | 10.600 € | 26065-55-2025 |
| 29. 12. 2025. | TJELESNA ZAŠTITA ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3239 | 10.035 € | 26065-56-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025-DRUGI DIO | A022124A212402 | 3239 | 6.000 € | 26065-55-2025 |
| 29. 12. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 9-10/2025 | A022124A212401 | 3232 | 5.749 € | 26065-49-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025-DRUGI DIO | A022124A212402 | 3211 | 1.700 € | 26065-55-2025 |
| 29. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025-DRUGI DIO | A022124A212402 | 3294 | 700 € | 26065-55-2025 |
| 29. 12. 2025. | DAR U NARAVI (BON KONZUM) | A022124A212401 | 3121 | 370 € | 26065-46-2025 |
| 19. 12. 2025. | BOŽIĆNICA | A022124A212401 | 3121 | 30.200 € | 26065-57-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3223 | 27.413 € | 26065-54-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3237 | 11.101 € | 26065-54-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3212 | 4.528 € | 26065-54-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3231 | 2.943 € | 26065-54-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3224 | 402 € | 26065-54-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3222 | 250 € | 26065-54-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3431 | 8 € | 26065-54-2025 |
| 15. 12. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3121 | 15.211 € | 26065-48-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3111 | 215.309 € | 26065-53-2025 |