DV ISKRICA
OIB 56980862387 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026233.136 €
Stavke26
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA | A022109A210901 | 3292 | 5.448 € | 3292 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 9.718 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.698 € | 55 |
| 24. 3. 2026. | REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 88 € | 3121 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3111 | 142.736 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3132 | 24.113 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 23111 | 12.430 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3121 | 7.300 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.519 € | 55 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA ZAMJENU REGULATORA TLAKA HLADNE VODE | A022109A210901 | 3232 | 1.675 € | 3232 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA ZAMJENU TERMOSTATSKOG VENTILA | A022109A210901 | 3232 | 1.326 € | 3232 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 10.302 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 6.634 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 2.643 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.248 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3236 | 357 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3224 | 341 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 233 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3231 | 140 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |