POTOMAC GRUPA DOO
OIB 57683978003 · A011201A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine12.043 €
Stavke8
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2026. | NABAVA ZA PROTOKOLARNE POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | A011118A111802 | 3233 | 1.033 € | 164/VP01/2026 |
| 24. 12. 2025. | KRAVATE I MARAME KAO PROTOKOLARNI POKLONI- SUMMIT B40 ZAGREB 2026 | A011201A120104 | 3293 | 6.192 € | 1598/VP01/2025 |
| 17. 4. 2025. | PRIGODNI PROTOKOLARNI POKLONI ZA POTREBE UREDA GRADONAČELNIKA | A011101A110101 | 3299 | 405 € | 301/VP01/2025 |
| 22. 11. 2024. | KRAVATE I RUBCI ZA PROTOKOLARNE POTREBE | A011101A110101 | 3299 | 1.905 € | 1454/VP01/2024 |
| 7. 6. 2024. | NABAVA TEMATSKIH KRAVATI I MARAMA | A011201A120104 | 3293 | 979 € | 590/VP01/2024. |
| 7. 6. 2024. | PO RAČUNU - NABAVA PROTOKOLARNIH POKLONA ZA POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | A011118A111802 | 3233 | 414 € | 601/VP01/2024 |
| 25. 4. 2024. | NABAVA KRAVATA | A011105A110501 | 3293 | 568 € | 367/VP01/2024 |
| 12. 2. 2024. | PO RAČUNU-NABAVA ŠALOVA ZA PROTOKOLARNE POTREBE | 99999999999999 | 3233 | 547 € | 1459/VP01/2023 |