EURO ROSA IP DOO
OIB 58421021869 · A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 202649.374 €
Stavke12
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | NABAVA PAPIREN KONFEKCIJE PREMA SPECIFIKACIJI- VISE LOKACIJA | A011301A130101 | 3221 | 7.422 € | 3166-1-1 |
| 4. 9. 2026. | NABAVA PAPIRA PREMA SPECIFIKACIJI- VISE LOKACIJA | A011301A130101 | 3221 | 684 € | 3168-1-1 |
| 26. 6. 2026. | NABAVA PAPIRA PREMA SPECIFIKACIJI- VISE LOKACIJA | A011301A130101 | 3221 | 9.678 € | 2501-1-1 |
| 11. 6. 2026. | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKE POTREB-VISE LOKACIJA | A011301A130101 | 3221 | 8.225 € | 2175-1-1 |
| 10. 4. 2026. | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU | A011301A130101 | 3221 | 7.100 € | 1200-1-1 |
| 20. 3. 2026. | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130101 | 3221 | 1.188 € | 818-1-1 |
| 6. 3. 2026. | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU | A011301A130101 | 3221 | 6.976 € | 422-1-1 |
| 6. 3. 2026. | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU | A011301A130101 | 3221 | 188 € | 421-1-1 |
| 27. 2. 2026. | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU- DUKLJANINOVA 3 | A011301A130101 | 3221 | 161 € | 341-1-1 |
| 27. 2. 2026. | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU UPOTREBU- PALAČA DVERCE | A011301A130101 | 3221 | 153 € | 340-1-1 |
| 29. 1. 2026. | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU UPORABU-VISE LOKACIJA | 99999999999999 | 3221 | 7.163 € | 2503-1-1 |
| 29. 1. 2026. | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU UPORABU-TRG STJEPANA RADIĆA | 99999999999999 | 3221 | 438 € | 2504-1-1 |