DV ŠUMSKA JAGODA

OIB 58673709931 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, travanj 2026360.604 €

Stavke41

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 58673709931, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	7.965 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	3.310 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	USKRS ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.331 €	`3121`
23. 4. 2026.	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	1.117 €	`3291`
22. 4. 2026.	ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26	`A022109A210901`	`3121`	7.542 €	`3121`
21. 4. 2026.	JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.	`A022109A210901`	`3121`	3.165 €	`3121`
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	221.767 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.930 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	27.690 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.600 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	607 €	`55`
13. 4. 2026.	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE	`A022109A210901`	`3232`	2.125 €	`3232`
10. 4. 2026.	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.172 €	`3222`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`