DV ŠUMSKA JAGODA

OIB 58673709931 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine9.613.939 €

Stavke792

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 58673709931, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
16. 4. 2026.	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	221.767 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.930 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	27.690 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.600 €	`55`
14. 4. 2026.	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	607 €	`55`
13. 4. 2026.	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE	`A022109A210901`	`3232`	2.125 €	`3232`
10. 4. 2026.	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.172 €	`3222`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	POLICE OSIGURANJA 2026.-DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	4.104 €	`3292`
30. 3. 2026.	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	13.006 €	`55`
30. 3. 2026.	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.369 €	`55`
24. 3. 2026.	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
24. 3. 2026.	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	263 €	`3121`
23. 3. 2026.	NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.820 €	`3121`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	223.637 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	37.551 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	25.461 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.700 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	593 €	`55`
9. 3. 2026.	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
9. 3. 2026.	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.281 €	`3222`
4. 3. 2026.	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	10.461 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
4. 3. 2026.	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	281 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`