ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
OIB 59569102212 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · siječanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, siječanj 2026876.079 €
Stavke25
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 105.190 € | 24906-119-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3234 | 14.632 € | 24906-117-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 14.352 € | 24906-117-2025 |
| 23. 1. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 11-12/2025 | 99999999999999 | 3232 | 13.257 € | 24906-113-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 10.980 € | 24906-119-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 10.582 € | 24906-119-2025 |
| 23. 1. 2026. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 10.109 € | 24906-112-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 5.216 € | 24906-117-2025 |
| 23. 1. 2026. | USLUGE ZAŠTITE ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 4.171 € | 24906-116-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3213 | 2.348 € | 24906-118-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3231 | 1.862 € | 24906-118-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3238 | 1.676 € | 24906-118-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3237 | 1.659 € | 24906-118-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3295 | 1.164 € | 24906-118-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3221 | 697 € | 24906-118-2025 |
| 23. 1. 2026. | KAZALIŠNO VIJEĆE 12/2025 | 99999999999999 | 3291 | 693 € | 24906-114-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3224 | 297 € | 24906-118-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 12/2025 | 99999999999999 | 3222 | 100 € | 24906-119-2025 |
| 16. 1. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 7/10 | 99999999999999 | 3292 | 4.852 € | 24906-111-2025 |
| 16. 1. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3121 | 4.839 € | 24906-115-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3111 | 500.986 € | 24906-110-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3132 | 81.258 € | 24906-110-2025 |
| 14. 1. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 12/2025 | 99999999999999 | 4227 | 62.533 € | 24906-109-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3121 | 19.700 € | 24906-110-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3113 | 2.927 € | 24906-110-2025 |