ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
OIB 59569102212 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 2026768.172 €
Stavke34
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 7. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA 2/10 | A022124A212401 | 3292 | 1.988 € | 24906-51-2026 |
| 27. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 6/26 | A022124A212401 | 3232 | 4.765 € | 24906-49-2026 |
| 27. 7. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 2.973 € | 24906-40-2026 |
| 27. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 5/26 | A022124A212401 | 3232 | 648 € | 24906-45-2026 |
| 24. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/26 | A022124A212402 | 3237 | 16.191 € | 24906-52-2026 |
| 24. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/26 | A022124A212402 | 3225 | 13.073 € | 24906-52-2026 |
| 24. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/26 | A022124A212402 | 3222 | 2.633 € | 24906-52-2026 |
| 24. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/26 | A022124A212402 | 3235 | 1.944 € | 24906-52-2026 |
| 23. 7. 2026. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 6/26 | A022124A212401 | 3235 | 9.713 € | 24906-50-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3212 | 8.854 € | 24906-48-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3121 | 4.668 € | 24906-53-2026 |
| 23. 7. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA 1/10 | A022124A212401 | 3292 | 4.327 € | 24906-42-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3231 | 1.829 € | 24906-48-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3238 | 1.613 € | 24906-48-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3295 | 1.260 € | 24906-48-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3237 | 625 € | 24906-48-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3223 | 571 € | 24906-48-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3221 | 263 € | 24906-48-2026 |
| 23. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3234 | 9 € | 24906-48-2026 |
| 22. 7. 2026. | DAR U NARAVI - BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 158 € | 24906-47-2026 |
| 15. 7. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 13.641 € | 24906-38-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3111 | 538.549 € | 24906-46-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3132 | 88.616 € | 24906-46-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3121 | 20.300 € | 24906-46-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3131 | 8.854 € | 24906-46-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3113 | 1.990 € | 24906-46-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3212 | 8.447 € | 24906-44-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.407 € | 24906-44-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3231 | 1.812 € | 24906-44-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.588 € | 24906-44-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.349 € | 24906-44-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3295 | 1.260 € | 24906-44-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3221 | 630 € | 24906-44-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3237 | 625 € | 24906-44-2026 |