ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
OIB 59569102212 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine21.246.186 €
Stavke538
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3111 | 500.986 € | 24906-110-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3132 | 81.258 € | 24906-110-2025 |
| 14. 1. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 12/2025 | 99999999999999 | 4227 | 62.533 € | 24906-109-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3121 | 19.700 € | 24906-110-2025 |
| 14. 1. 2026. | PLAĆA ZA 12/25 | A022124A212401 | 3113 | 2.927 € | 24906-110-2025 |
| 29. 12. 2025. | OPREMANJE USTANOVE 10-12/2025 | A022124K212401 | 4227 | 29.470 € | 24906-108-2025 |
| 29. 12. 2025. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3235 | 10.033 € | 24906-102-2025 |
| 29. 12. 2025. | OPREMANJE USTANOVE 10-12/2025 | A022124K212401 | 4226 | 6.548 € | 24906-108-2025 |
| 29. 12. 2025. | USLUGE ZAŠTITE ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3239 | 4.025 € | 24906-101-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3223 | 3.577 € | 24906-105-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3212 | 2.583 € | 24906-105-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3231 | 1.820 € | 24906-106-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3237 | 1.493 € | 24906-106-2025 |
| 29. 12. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVNAJE 11/2025 | A022124A212401 | 3232 | 1.435 € | 24906-107-2025 |
| 29. 12. 2025. | DAR U NARAVI - KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 1.381 € | 24906-99-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3295 | 1.164 € | 24906-106-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3238 | 888 € | 24906-106-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3234 | 885 € | 24906-105-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3221 | 647 € | 24906-106-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3224 | 479 € | 24906-106-2025 |
| 23. 12. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 6/10 | A022124A212401 | 3292 | 4.852 € | 24906-100-2025 |
| 23. 12. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3121 | 3.919 € | 24906-104-2025 |
| 19. 12. 2025. | BOŽIĆNICA | A022124A212401 | 3121 | 68.950 € | 24906-103-2025 |
| 17. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 10-11/2025 | A022124A212402 | 3237 | 10.811 € | 24906-98-2025 |
| 17. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 10-11/2025 | A022124A212402 | 3222 | 8.863 € | 24906-98-2025 |
| 17. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 10-11/2025 | A022124A212402 | 3239 | 347 € | 24906-98-2025 |
| 15. 12. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 5/10 | A022124A212401 | 3292 | 4.852 € | 24906-93-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3111 | 489.937 € | 24906-97-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3132 | 79.086 € | 24906-97-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3121 | 19.635 € | 24906-97-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3212 | 8.225 € | 24906-95-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025. - DRUGI DIO | A022124A212401 | 3237 | 3.650 € | 24906-96-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3223 | 3.093 € | 24906-95-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3234 | 2.232 € | 24906-95-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025. - DRUGI DIO | A022124A212401 | 3231 | 1.889 € | 24906-96-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025. - DRUGI DIO | A022124A212401 | 3295 | 1.164 € | 24906-96-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025. - DRUGI DIO | A022124A212401 | 3221 | 967 € | 24906-96-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025. - DRUGI DIO | A022124A212401 | 3224 | 919 € | 24906-96-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025. - DRUGI DIO | A022124A212401 | 3238 | 908 € | 24906-96-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3113 | 441 € | 24906-97-2025 |
| 5. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 9/2025 | A022124A212402 | 3222 | 26.000 € | 24906-79-2025 |
| 5. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 9/2025 | A022124A212402 | 3225 | 10.000 € | 24906-79-2025 |
| 5. 12. 2025. | USLUGE ZAŠTITE ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3239 | 3.725 € | 24906-92-2025 |
| 5. 12. 2025. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | A022124A212401 | 3235 | 3.176 € | 24906-91-2025 |
| 26. 11. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 9-10/2025 | A022124A212401 | 3131 | 14.224 € | 24906-89-2025 |
| 21. 11. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 9/2025. | A022124A212401 | 3232 | 8.625 € | 24906-86-2025 |
| 20. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025. | A022124A212401 | 3212 | 8.622 € | 24906-85-2025 |
| 20. 11. 2025. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 1-9/2025 | A022124A212401 | 3235 | 8.087 € | 24906-88-2025 |
| 20. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025. | A022124A212401 | 3234 | 3.568 € | 24906-85-2025 |
| 20. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025. | A022124A212401 | 3223 | 2.616 € | 24906-85-2025 |