ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
OIB 59569102212 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine21.246.186 €
Stavke538
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2025. | USLUGE ZAŠTITE ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3239 | 3.139 € | 24906-82-2025 |
| 13. 11. 2025. | KAZALIŠNO VIJEĆE 9-10/2025 | A022124A212401 | 3291 | 948 € | 24906-83-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25 | A022124A212401 | 3111 | 489.622 € | 24906-87-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25 | A022124A212401 | 3132 | 79.037 € | 24906-87-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25 | A022124A212401 | 3121 | 19.700 € | 24906-87-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25 | A022124A212401 | 3113 | 341 € | 24906-87-2025 |
| 5. 11. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 4/10 | A022124A212401 | 3292 | 4.852 € | 24906-81-2025 |
| 4. 11. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 3/10 | A022124A212401 | 3292 | 4.852 € | 24906-76-2025 |
| 3. 11. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 8/2025 | A022124A212401 | 3232 | 3.917 € | 24906-73-2025 |
| 30. 10. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 8/25 | A022124A212401 | 3121 | 6.178 € | 24906-70-2025 |
| 30. 10. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3121 | 5.179 € | 24906-80-2025 |
| 28. 10. 2025. | DAR U NARAVI- BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 265 € | 24906-75-2025 |
| 23. 10. 2025. | TJELESNA ZAŠTITA 08-2025 | A022124A212401 | 3239 | 3.412 € | 24906-74-2025 |
| 22. 10. 2025. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 5-8/2025 | A022124A212401 | 3235 | 30.625 € | 24906-69-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3224 | 16.945 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3231 | 15.946 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3237 | 15.844 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3238 | 13.435 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3295 | 10.152 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3221 | 7.871 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025. | A022124A212401 | 3212 | 7.505 € | 24906-71-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3223 | 4.525 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025.-DRUGI DIO | A022124A212401 | 3235 | 3.240 € | 24906-72-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025. | A022124A212401 | 3223 | 1.787 € | 24906-71-2025 |
| 22. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025. | A022124A212401 | 3234 | 1.408 € | 24906-71-2025 |
| 10. 10. 2025. | PLAĆA ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3111 | 494.045 € | 24909-77-2025 |
| 10. 10. 2025. | PLAĆA ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3132 | 79.697 € | 24909-77-2025 |
| 10. 10. 2025. | PLAĆA ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3121 | 19.600 € | 24909-77-2025 |
| 29. 9. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 2/10 | A022124A212401 | 3292 | 4.852 € | 24906-65-2025 |
| 26. 9. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 9/2025. | A022124A212402 | 3237 | 40.000 € | 24906-62-2025 |
| 26. 9. 2025. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 3.221 € | 24906-64-2025 |
| 16. 9. 2025. | USLUGE ZAŠTITE ZA 6 I 7/2025 | A022124A212401 | 3239 | 6.654 € | 24906-66-2025 |
| 16. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3212 | 6.487 € | 24906-63-2025 |
| 16. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3234 | 2.285 € | 24906-63-2025 |
| 16. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3223 | 1.043 € | 24906-63-2025 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3111 | 494.190 € | 24906-68-2025 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3132 | 79.780 € | 24906-68-2025 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3121 | 19.676 € | 24906-68-2025 |
| 2. 9. 2025. | KAZALIŠTNO VIJEĆE 5-7/2025 | A022124A212401 | 3291 | 1.022 € | 24906-61-2025 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3121 | 1.864 € | 24906-60-2025 |
| 12. 8. 2025. | PLAĆA ZA 7/2025. | A022124A212401 | 3111 | 501.065 € | 24906-59-2025 |
| 12. 8. 2025. | PLAĆA ZA 7/2025. | A022124A212401 | 3132 | 81.034 € | 24906-59-2025 |
| 12. 8. 2025. | PLAĆA ZA 7/2025. | A022124A212401 | 3121 | 19.617 € | 24906-59-2025 |
| 12. 8. 2025. | PLAĆA ZA 7/2025. | A022124A212401 | 3113 | 716 € | 24906-59-2025 |
| 8. 8. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7-8/2025 | A022124A212402 | 3211 | 44.741 € | 24906-57-2025 |
| 8. 8. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7-8/2025 | A022124A212402 | 3231 | 5.259 € | 24906-57-2025 |
| 30. 7. 2025. | DAR U NARAVI - BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 4.896 € | 24906-44-2025 |
| 24. 7. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 6/25 | A022124A212401 | 3121 | 4.339 € | 24906-56-2025 |
| 22. 7. 2025. | OPREMANJE USTANOVE 3-4/2025 | A022124K212401 | 4227 | 46.247 € | 24906-53-2025 |
| 22. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2025 | A022124A212401 | 3212 | 8.916 € | 24906-52-2025 |