ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
OIB 59569102212 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine21.246.186 €
Stavke538
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 7. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 1/10 | A022124A212401 | 3292 | 4.866 € | 24906-51-2025 |
| 22. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2025 | A022124A212401 | 3223 | 3.500 € | 24906-52-2025 |
| 22. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2025 | A022124A212401 | 3234 | 1.534 € | 24906-52-2025 |
| 14. 7. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2025 | A022124A212402 | 3211 | 15.259 € | 24906-54-2025 |
| 11. 7. 2025. | PLAĆA ZA 6/25 | A022124A212401 | 3111 | 508.857 € | 24906-55-2025 |
| 11. 7. 2025. | PLAĆA ZA 6/25 | A022124A212401 | 3132 | 82.287 € | 24906-55-2025 |
| 11. 7. 2025. | PLAĆA ZA 6/25 | A022124A212401 | 3121 | 19.600 € | 24906-55-2025 |
| 11. 7. 2025. | PLAĆA ZA 6/25 | A022124A212401 | 3113 | 649 € | 24906-55-2025 |
| 8. 7. 2025. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 5/2025. | A022124A212401 | 3235 | 6.875 € | 24906-49-2025 |
| 8. 7. 2025. | ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVE 5/2025. | A022124K212401 | 3232 | 4.300 € | 24906-46-2025 |
| 8. 7. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA | A022124A212401 | 3292 | 1.297 € | 24906-48-2025 |
| 8. 7. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 4-5/2025. | A022124A212401 | 3232 | 994 € | 24906-47-2025 |
| 3. 7. 2025. | USLUGA ZAŠTITE ZA 5/2025 | A022124A212401 | 3239 | 3.345 € | 24906-43-2025 |
| 30. 6. 2025. | PROGAMSKA SREDSTVA 5/2025 | A022124A212402 | 3237 | 51.949 € | 24906-40-2025 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2025 | A022124A212401 | 3212 | 8.667 € | 24906-45-2025 |
| 30. 6. 2025. | PROGAMSKA SREDSTVA 5/2025 | A022124A212402 | 3239 | 5.588 € | 24906-40-2025 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2025 | A022124A212401 | 3223 | 3.920 € | 24906-45-2025 |
| 30. 6. 2025. | PROGAMSKA SREDSTVA 5/2025 | A022124A212402 | 3233 | 2.774 € | 24906-40-2025 |
| 30. 6. 2025. | PROGAMSKA SREDSTVA 5/2025 | A022124A212402 | 3222 | 1.832 € | 24906-40-2025 |
| 30. 6. 2025. | PROGAMSKA SREDSTVA 5/2025 | A022124A212402 | 3225 | 1.723 € | 24906-40-2025 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2025 | A022124A212401 | 3234 | 1.593 € | 24906-45-2025 |
| 27. 6. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 5/2025 | A022124A212401 | 3121 | 11.537 € | 24906-41-2025 |
| 25. 6. 2025. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 67.900 € | 24906-42-2025 |
| 25. 6. 2025. | DAR U NARAVI -BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 11.982 € | 24906-29-2025 |
| 12. 6. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA-INSTRUMENTI ZA 4/2025 | A022124A212401 | 3121 | 3.319 € | 24906-34-2025 |
| 11. 6. 2025. | PLAĆA ZA 5/25 | A022124A212401 | 3111 | 492.526 € | 24906-39-2025 |
| 11. 6. 2025. | PLAĆA ZA 5/25 | A022124A212401 | 3132 | 79.272 € | 24906-39-2025 |
| 11. 6. 2025. | PLAĆA ZA 5/25 | A022124A212401 | 3121 | 19.600 € | 24906-39-2025 |
| 11. 6. 2025. | PLAĆA ZA 5/25 | A022124A212401 | 3113 | 934 € | 24906-39-2025 |
| 5. 6. 2025. | NAKNADA ZA INSTRUMENTE-POTROŠNI MATERIJAL 4/2025 | A022124A212401 | 3222 | 3.847 € | 24906-37-2025 |
| 4. 6. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 4/2025 | A022124A212401 | 3232 | 1.050 € | 24906-38-2025 |
| 2. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 4/2025. | A022124A212401 | 3212 | 10.344 € | 24906-36-2025 |
| 2. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 4/2025. | A022124A212401 | 3223 | 5.031 € | 24906-36-2025 |
| 2. 6. 2025. | TJELESNA ZAŠTITA ZA 4/2025 | A022124A212401 | 3239 | 3.302 € | 24906-32-2025 |
| 2. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 4/2025. | A022124A212401 | 3234 | 2.822 € | 24906-36-2025 |
| 2. 6. 2025. | KAZALIŠNO VIJEĆE 4/2025. | A022124A212401 | 3291 | 206 € | 24906-35-2025 |
| 28. 5. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/2025 | A022124A212402 | 3237 | 46.279 € | 24906-33-2025 |
| 26. 5. 2025. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 4/2025 | A022124A212401 | 3235 | 9.375 € | 24906-31-2025 |
| 26. 5. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 3/2025. | A022124A212401 | 3232 | 2.469 € | 24906-24-2025 |
| 22. 5. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 4 | A022124A212401 | 3292 | 1.000 € | 24906-30-2025 |
| 12. 5. 2025. | PLAĆA ZA 4/2025 | A022124A212401 | 3111 | 491.333 € | 24906-28-2025 |
| 12. 5. 2025. | PLAĆA ZA 4/2025 | A022124A212401 | 3132 | 79.108 € | 24906-28-2025 |
| 12. 5. 2025. | PLAĆA ZA 4/2025 | A022124A212401 | 3121 | 19.600 € | 24906-28-2025 |
| 12. 5. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 3 | A022124A212401 | 3292 | 1.000 € | 24906-21-2025 |
| 12. 5. 2025. | PLAĆA ZA 4/2025 | A022124A212401 | 3113 | 768 € | 24906-28-2025 |
| 6. 5. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 3/25 | A022124A212401 | 3121 | 6.743 € | 24906-25-2025 |
| 5. 5. 2025. | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 3-2025 | A022124A212401 | 3235 | 9.375 € | 24906-23-2025 |
| 5. 5. 2025. | TJELESNA ZAŠTITA ZA 3/2025 | A022124A212401 | 3239 | 3.611 € | 24906-22-2025 |
| 30. 4. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/2025 | A022124A212402 | 3222 | 21.396 € | 24906-26-2025 |
| 30. 4. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/2025 | A022124A212402 | 3225 | 10.400 € | 24906-26-2025 |