DV MEDO BRUNDO
OIB 59596000383 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20262.177.855 €
Stavke188
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3227 | 328 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 308 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 24. 4. 2026. | USKRS 2026 - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 4.338 € | 3121 |
| 24. 4. 2026. | REGRES 2025. - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 798 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 21. 4. 2026. | ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 1.446 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 744 € | 3121 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 5443 | 296 € | 55 |
| 16. 4. 2026. | LEASING VOZILA ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3423 | 73 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 203.559 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 34.223 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 12.768 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 11.400 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 247 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 12.672 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.262 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.248 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 501 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 447 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 328 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 308 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA | A022109A210901 | 3292 | 6.615 € | 3292 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 6.705 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 2.843 € | 55 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.256 € | 3291 |
| 23. 3. 2026. | NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026. | A022109A210901 | 3121 | 1.402 € | 3121 |
| 20. 3. 2026. | REF. ZA ANALIZU VODE | A022109A210901 | 3232 | 1.414 € | 3232 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3111 | 199.671 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3132 | 32.324 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 23111 | 15.056 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3121 | 11.400 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 197 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 5443 | 294 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | LEASING VOZILA ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3423 | 75 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 11.681 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 6.517 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.522 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.248 € | 55 |