KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR
OIB 62432304595 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026104.351 €
Stavke23
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 8.759 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 2.192 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 1.766 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.067 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 487 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 414 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 110 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 55 € | 24826-14-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3299 | 21 € | 24826-14-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 9.343 € | 24826-10-2026 |
| 30. 3. 2026. | USLUGE ZAŠTITE ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3239 | 8.732 € | 24826-5-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3239 | 4.407 € | 24826-10-2026 |
| 30. 3. 2026. | USLUGE ZAŠTITE ZA 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 4.233 € | 24826-6-2026 |
| 30. 3. 2026. | NAJAM ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3235 | 3.663 € | 24826-3-2026 |
| 30. 3. 2026. | NAJAM ZA 2/2026 | A022124A212401 | 3235 | 3.663 € | 24826-4-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.839 € | 24826-10-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 1.766 € | 24826-10-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 414 € | 24826-10-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 309 € | 24826-10-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 75 € | 24826-10-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026. | A022124A212401 | 3111 | 41.662 € | 24286-2-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026. | A022124A212401 | 3132 | 6.874 € | 24286-2-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/2026. | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24286-2-2026 |