DV SUNČANA
OIB 66494507454 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026481.342 €
Stavke37
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 10.620 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.556 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.853 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3236 | 780 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3224 | 767 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3227 | 511 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 348 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3239 | 220 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 24. 4. 2026. | REGRES 2025. - TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 117 € | 3121 |
| 23. 4. 2026. | ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26 | A022109A210901 | 3291 | 2.094 € | 3291 |
| 21. 4. 2026. | ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 2.107 € | 3121 |
| 17. 4. 2026. | REF. ZA UREĐENJE PRIKLJUČKA HEP-A- II. DIO | A022109A210901 | 3232 | 4.419 € | 3232 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 300.616 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 53.947 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 37.701 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 17.500 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | ZAKUPNINE TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3235 | 2.525 € | 3235 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.773 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 24.705 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.518 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.853 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 780 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 767 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 511 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 348 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 220 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |