DV SUNČANA
OIB 66494507454 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine12.981.247 €
Stavke750
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4. 2025. | ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025. | A022109A210901 | 3121 | 1.140 € | 3121 |
| 22. 4. 2025. | ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025 | A022109A210901 | 3291 | 207 € | 3291 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3111 | 262.396 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3132 | 49.322 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 23111 | 38.745 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3121 | 16.300 € | 55 |
| 14. 4. 2025. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3212 | 1.750 € | 55 |
| 9. 4. 2025. | ZAKUPNINA TRAVANJ 2025. | A022109A210901 | 3235 | 2.525 € | 3235 |
| 7. 4. 2025. | PREHRANA 03/2025. | A022109A210901 | 3222 | 26.061 € | 3222 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3212 | 4.710 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3221 | 3.700 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3236 | 784 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3224 | 755 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3227 | 495 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3231 | 348 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 3. 4. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.746 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 2.775 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | REGRES 2024. - OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3121 | 995 € | 3121 |
| 28. 3. 2025. | ISPL POM ZA SMRT, OTPR, ROĐ. DJET. 03/25 | A022109A210901 | 3121 | 1.328 € | 3121 |
| 26. 3. 2025. | REF. ZA ZAMJENU STOLARIJE | A011209K120905 | 3691 | 23.575 € | 3691 |
| 26. 3. 2025. | REF. ZA ZAMJENU STOLARIJE | A011209K120905 | 3691 | 6.165 € | 3691 |
| 21. 3. 2025. | ISPLATA NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/25 | A022109A210901 | 3291 | 1.224 € | 3291 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3111 | 257.467 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3132 | 48.188 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 23111 | 37.514 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3121 | 16.200 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3212 | 1.914 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | PREHRANA 02/2025. | A022109A210901 | 3222 | 20.801 € | 3222 |
| 7. 3. 2025. | ZAKUPNINA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3235 | 2.525 € | 3235 |
| 3. 3. 2025. | MAT. TROŠKOVI 01/25 ENERGIJA I KOM. USL | A022109A210901 | 3223 | 12.799 € | 55 |
| 3. 3. 2025. | MAT. TROŠKOVI 01/25 ENERGIJA I KOM. USL | A022109A210901 | 3234 | 5.678 € | 55 |
| 27. 2. 2025. | POM. SMRT SL., OTPR., ROĐ. DJETETA 02/25 | A022109A210901 | 3121 | 7.700 € | 3121 |
| 27. 2. 2025. | REGRES 2025 - VELJAČA 2025. | A022109A210901 | 3121 | 350 € | 3121 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3212 | 4.749 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3221 | 3.700 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3236 | 784 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3224 | 755 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3213 | 548 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3227 | 495 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3231 | 348 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |