MUZEJ GRADA ZAGREBA
OIB 68127446342 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026211.353 €
Stavke16
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 4. 2026. | SJEDNICE UV-A ZA 3/26 | A022124A212401 | 3291 | 558 € | 24980-9-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 8.659 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 5.987 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 4.457 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 3.983 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 3.017 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 2.955 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3235 | 1.687 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 1.283 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 892 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 388 € | 24980-11-2026 |
| 24. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1-2/2026 | A022124A212401 | 3213 | 323 € | 24980-11-2026 |
| 22. 4. 2026. | OTKUP ZBIRKE PENKALA | A022124K212401 | 4243 | 20.000 € | 24980-5-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3111 | 131.070 € | 24980-10-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3132 | 21.194 € | 24980-10-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3121 | 4.900 € | 24980-10-2026 |