DV SAVICA
OIB 69945190946 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20262.510.803 €
Stavke179
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 4. 2026. | ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 6.260 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26 | A022109A210901 | 3121 | 211 € | 3121 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 204.154 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 35.191 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 24.299 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 11.100 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.234 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME | A022109K210901 | 4227 | 11.896 € | 4227 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 16.090 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.569 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.551 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 1.840 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 511 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 360 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 178 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 99 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA | A022109A210901 | 3292 | 3.507 € | 3292 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 7.492 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 2.364 € | 55 |
| 26. 3. 2026. | ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 595 € | 3291 |
| 23. 3. 2026. | NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026. | A022109A210901 | 3121 | 236 € | 3121 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3111 | 209.873 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3132 | 35.685 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 23111 | 20.712 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3121 | 11.400 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.111 € | 55 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU PULTEVA ZA PREMATANJE | A022109K210901 | 4221 | 1.118 € | 4221 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 14.889 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 6.289 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.696 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.569 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 1.823 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3236 | 549 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3224 | 511 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 360 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3231 | 178 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3239 | 99 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 12.400 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆE DV-01/2026. | A022109A210901 | 3111 | 198.920 € | 55 |