Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV UTRINA

OIB 76109957666 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, travanj 2026484.956 €
Stavke57

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 76109957666, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132124.321 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132323.540 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132212.248 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132211.284 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224447 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236347 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224256 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236251 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227227 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239198 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227164 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231148 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
24. 4. 2026.USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.135 €3121
23. 4. 2026.ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A21090132911.106 €3291
22. 4. 2026.ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131213.262 €3121
17. 4. 2026.REF. ZA ISITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJAA022109A21090132321.250 €3232
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111314.705 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313254.237 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311125.931 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312117.500 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.517 €55
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322220.478 €3222
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132211.284 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224256 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236251 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227164 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132124.061 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132212.248 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013224447 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013236347 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227227 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.