DV UTRINA
OIB 76109957666 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 2026448.529 €
Stavke11
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 5. 2026. | NAKNADE ZA NEISK.G.O.DV-05/26 | A022109A210901 | 3121 | 482 € | 3121 |
| 21. 5. 2026. | REF. ZA REDOVNI SERVIS DIZALICE TOPLINE | A011209K120905 | 3691 | 9.906 € | 3691 |
| 13. 5. 2026. | PLAĆA ZA TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 319.460 € | 55 |
| 13. 5. 2026. | PLAĆA ZA TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 54.421 € | 55 |
| 13. 5. 2026. | PLAĆA ZA TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 21.964 € | 55 |
| 13. 5. 2026. | PLAĆA ZA TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 17.400 € | 55 |
| 13. 5. 2026. | PLAĆA ZA TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.623 € | 55 |
| 11. 5. 2026. | PREHRANA 04/2026. | A022109A210901 | 3222 | 19.070 € | 3222 |
| 8. 5. 2026. | REF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALE | A022109A210901 | 3232 | 1.775 € | 3232 |
| 8. 5. 2026. | REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE I TEH.ZAŠTITE | A022109A210901 | 3232 | 1.656 € | 3232 |
| 8. 5. 2026. | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A022109K210901 | 4221 | 771 € | 4221 |