DV UTRINA
OIB 76109957666 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20263.392.443 €
Stavke240
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026. | REF. ZA ISITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA | A022109A210901 | 3232 | 1.250 € | 3232 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 314.705 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 54.237 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 25.931 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 17.500 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.517 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 20.478 € | 3222 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.284 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 256 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 251 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 164 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.061 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.248 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 447 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 347 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 227 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 148 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | REF. ZA UREĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE | A011209K120905 | 3691 | 1.088 € | 3691 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 15.578 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 3.962 € | 55 |
| 20. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 593 € | 3225 |
| 13. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA DVORIŠTE | A022109K210901 | 4227 | 3.241 € | 4227 |
| 13. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU OPREME | A022109K210901 | 4227 | 424 € | 4227 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3111 | 311.504 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3132 | 53.152 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 23111 | 22.985 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3121 | 17.400 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.516 € | 55 |
| 10. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A022109K210901 | 4221 | 446 € | 4221 |
| 9. 3. 2026. | POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25 | A022109A210901 | 3295 | 194 € | 3295 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 18.859 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 14.786 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.398 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 3.462 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.248 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.284 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3224 | 447 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3236 | 347 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3224 | 256 € | 55 |