DV UTRINA
OIB 76109957666 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine10.548.964 €
Stavke845
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3236 | 251 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 227 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 164 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3231 | 148 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 26. 2. 2026. | REGRES 2025. - VELJAČA 2026. | A022109A210901 | 3121 | 2.129 € | 3121 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 15.700 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 314.536 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 53.747 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 26.528 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 17.500 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.355 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3232 | 6.195 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3236 | 5.783 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.307 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3236 | 4.177 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3232 | 3.540 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.248 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.284 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3224 | 447 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3224 | 256 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3227 | 227 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3227 | 164 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3231 | 148 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | REGRES 2025 - SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 5.542 € | 3121 |
| 29. 1. 2026. | POV.SRED.ZA NEIS.KV.INVALD. 11/25. | A022109A210901 | 3295 | 2.134 € | 3295 |
| 21. 1. 2026. | ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025. | A022109A210901 | 3121 | 960 € | 3121 |
| 21. 1. 2026. | POKLON DJECI SV NIKOLA 2025. | A022109A210901 | 3121 | 140 € | 3121 |
| 24. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU ZAMJENSKIH KOTLOVA | A022109K210901 | 4227 | 9.065 € | 4227 |
| 24. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU NAGIBNE TAVE | A022109K210901 | 4227 | 7.518 € | 4227 |
| 24. 12. 2025. | REF ZA POPRAVAK MALOTERETNOG DIZALA | A011209K120905 | 3691 | 4.210 € | 3691 |
| 24. 12. 2025. | DRŽ.PROR.2025-II.CIKL.(PREDŠK.,DAR,NAC.M | A022109A210901 | 23221 | 1.581 € | 23221 |
| 24. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 683 € | 3225 |
| 23. 12. 2025. | MT 11/12 2025(ENERGIJA I KOMUN.US.) | A022109A210901 | 3223 | 32.361 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | MT 11/12 2025(ENERGIJA I KOMUN.US.) | A022109A210901 | 3234 | 9.352 € | 55 |
| 22. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025. | A022109A210901 | 3212 | 4.422 € | 55 |
| 22. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025. | A022109A210901 | 3221 | 2.159 € | 55 |
| 22. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025. | A022109A210901 | 3221 | 1.231 € | 55 |