DV GRIGOR VITEZ
OIB 78167252842 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine12.490.412 €
Stavke747
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 305.746 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 54.821 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 32.652 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 15.600 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 602 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 21.916 € | 3222 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.321 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.960 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 788 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 723 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 473 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 165 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA | A022109A210901 | 3292 | 4.057 € | 3292 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 9.631 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 5.696 € | 55 |
| 26. 3. 2026. | ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 1.400 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 977 € | 3291 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3111 | 311.140 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3132 | 55.069 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 23111 | 29.770 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3121 | 15.800 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 613 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 20.665 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 10.801 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.252 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.960 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 1.598 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3224 | 788 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3236 | 723 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 473 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3231 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | ISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26. | A022109A210901 | 3121 | 8.390 € | 3121 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 17.200 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 314.163 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 56.559 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 33.297 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 15.900 € | 55 |