Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO

OIB 82031999604 · A011908A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ · veljača 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, veljača 202613.466.025 €
Stavke56

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 82031999604, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.PRIJEVOZ ZA VELJAČU 2026.A011120A11200132124.700 €1940-0005120410-1
27. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPONI 02/2026 - ZAPOSLENICIA011118A11180132121.627 €2144-0005120410-1
27. 2. 2026.POKAZI ZA 2/2026A011117A11170132121.497 €1936-0005120410-1
27. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPONI 02/26. - GRADSKI ZASTUPNICIA011118A1118023241885 €2142-0005120410-1
27. 2. 2026.ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE - DODATNI RAČUN -ZA 2/2026A011113A1113013212115 €1929-0005120410-1
26. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ F.GALOVIĆ I I.OŠ DUGAVE PREMA UG.01./26.-SREĆKO TOURS D.O.O.A023109A31090132319.750 €462-0005000000-1
26. 2. 2026.ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE - ZA 2/2026A011113A11130132126.159 €1164-0005120410-1
26. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ SESVETE PREMA UG.-01./26.-SREĆKO TOURS D.O.O.A023109A31090132314.594 €461-0005000000-1
26. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ A.B.ŠIMIĆA PREMA UG.-01./26.-SREĆKO TPOURS D.O.O.A023109A31090132313.938 €463-0005000000-1
25. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ I.G.KOVAČIĆ PREMA UG.-01/26.-ČAZMATRANS PROMET D.O.O.A023109A310901323136.488 €358-0005000000-1
25. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BREZOVICA PREMA UG.01./26.-SLAVONIJA BUS D.O.O.A023109A310901323124.742 €355-0005000000-1
25. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-01./26.-SLAVONIJA BUS D.O.O.A023109A310901323118.552 €356-0005000000-1
25. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BOROVJE PREMA UG.01./26.-SLAVONIJA BUS D.O.OA023109A310901323111.250 €357-0005000000-1
25. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BRAĆE RADIĆ PREMA UG.-01./26.- VINCEK D.O.O.A023109A31090132313.345 €359-0005000000-1
20. 2. 2026.PODMIRIVANJE TR.PRIJEVOZA ŽIČAROM SLJEME, LISTOPAD 2025.99999999999999372234.164 €56-0005120420-1
20. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG-HŽ I ZG ZA 02/2026.A011124A11240132122.600 €1766-0005120410-1
20. 2. 2026.OPČI GODIŠNJI KUPON ZG ZA 02/2026 -DODATAKA011124A112401321238 €1771-0005120410-1
20. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG ZA 01/2026 - DODATNOA011124A112401321238 €1067-0005120410-1
20. 2. 2026.UG. 327/2012-II ART-187-IZRADA PVC KARTICE-TVRTKEA011112A111201321212 €3183-0005120410-1
13. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON 306 / OPĆI GODIŠNJI KUPON HŽ 71A011105A110501321215.547 €1765-0005120410-1
13. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPONI ZET I ZET-HŽ ZA SLUŽBENIKE UREDA ZA VELJAČU 2026.A011108A11080132128.627 €1767-0005120410-1
13. 2. 2026.ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 2/2026A011121A11210132128.300 €1764-0005120410-1
13. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON HŽ 19 / OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG 44A011105A11050132122.702 €1770-0005120410-1
13. 2. 2026.ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 2/2026A011121A1121013212207 €1769-0005120410-1
13. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA VELJAČU 2026. ZA SLUŽBENIKE UREDA - DODATNI RAČUNA011108A1108013212192 €1772-0005120410-1
13. 2. 2026.IZRADA PVC KARTICA ZA UČENIKE KOM 28 - 10./2025.A023109A3109013231111 €57-0005120420-1
13. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPONA011105A110501321238 €1066-0005120410-1
13. 2. 2026.IZRADA PVC KARTICAA011133A113301321228 €1072-0005120410-1
12. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 02/2026.A011114A11140132125.066 €1166-0005120410-1
12. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG 20 KOM, ZG-HŽ 7KOM ZA 2/26 ZA DJELATNIKE GUURKAA011103A11030132121.141 €1167-0005120410-1
12. 2. 2026.ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 1/2026 - DODATNO PUNJENJEA011121A112101321277 €1065-0005120410-1
12. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON 1/2026 DODATNI RAČUN2A011108A110801321277 €1068-0005120410-1
12. 2. 2026.PRETPLATNA KARTA ZET-A SLUŽBENICE STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE ZA 1/2026.A011118A111801321238 €1063-0005120410-1
12. 2. 2026.OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG ZA SIJEČANJ 2026.A011107A110701321238 €1064-0005120410-1
12. 2. 2026.IZRADA PVC KARTICA ZA SLUŽBENIKE UREDAA011108A110801321220 €1069-0005120410-1
12. 2. 2026.IZRADA PVC KARTICEA011105A11050132128 €1070-0005120410-1
12. 2. 2026.IZRADA PRETPLATNE ZET KARTEA011118A11180132124 €1073-0005120410-1
12. 2. 2026.IZRADA PVC KARTICEA011120A11200132994 €1071-0005120410-1
10. 2. 2026.SUBVENCIJA ZA 2/2026A011908A190801351212.691.500 €ZET-263-04/2026-TR
10. 2. 2026.SUBVENCIJA ZA ŽIČARU 2/2026A011908A1908013512205.620 €ZET-263-05/2026-TR
10. 2. 2026.POVRAT NAKNADE TROŠKOVA ZA PRIJEVOZ - MIRJANA ČAMBER ZA 1/2026.A011107A1107013212−38 €41
9. 2. 2026.OPĆI GOD.KUP ZG 1KOM, OPĆI GOD.KUP. ZG-HŽ 2KOMA011105A1105013212145 €3138-0005120410-1
6. 2. 2026.PODMIRIVANJE TR.PRIJEVOZA ŽIČAROM SLJEME, PROSINAC 2025.999999999999993722232.908 €42-0005120420-1
6. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ I.G.KOVAČIĆ PREMA UG.12./25.- ČAZMATRANS PROMET D.O.O.A023109A310901323141.353 €172-0005000000-1
6. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BREZOVICA PREMA UG.12./25.-SLAVONIJA BUS D.O.O.A023109A310901323128.041 €177-0005000000-1
6. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ GRANEŠINA PREMA UG. 12./25.-SLAVONIJA BUS D.O.O.A023109A310901323121.026 €176-0005000000-1
6. 2. 2026.PRIJEVOZ UČ.OŠ F.GALOVIĆ I 1.OŠ DUGAVE PREMA UG.-12./25.-SREĆKO TOURSA023109A310901323111.050 €174-0005000000-1
6. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ SESVETE PREMA UG.12./25.-SREĆKO TOURS D.O.O.A023109A31090132315.206 €175-0005000000-1
6. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ A.B.ŠIMIĆA PREMA UG.-12./25.-SREĆKO TOURS D.O.O.A023109A31090132314.463 €173-0005000000-1
6. 2. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BRAĆE RADIĆ PREMA UG.12./25.-VINCEK D.O.O.A023109A31090132313.791 €171-0005000000-1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.