USTANOVA ZAGREB FILM
OIB 82390971460 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.736.446 €
Stavke769
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3237 | 6.592 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 4.919 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3237 | 4.350 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3239 | 4.147 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3233 | 1.880 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3211 | 1.500 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.312 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3235 | 1.092 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 841 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 768 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 726 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3241 | 576 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 562 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 479 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 7/2026 | A022124A212401 | 3291 | 419 € | 49180-38-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3221 | 215 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3222 | 137 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 136 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3225 | 75 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3293 | 32 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 29 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3295 | 21 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3294 | 20 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3233 | 19 € | 49180-36-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3111 | 51.146 € | 49180-35-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3132 | 8.439 € | 49180-35-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.800 € | 49180-35-2026 |
| 27. 7. 2026. | CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA 5/2026 | A022124K212404 | 4511 | 18.876 € | 49180-30-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3239 | 8.950 € | 49180-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3237 | 4.970 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3211 | 2.550 € | 49180-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3237 | 2.189 € | 49180-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA 5/2026 | A022124A212401 | 3232 | 1.572 € | 49180-29-2026 |
| 27. 7. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 1.454 € | 49180-27-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3212 | 841 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3231 | 801 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3239 | 639 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3235 | 446 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3225 | 378 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3221 | 266 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3223 | 130 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3431 | 105 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3238 | 29 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3295 | 21 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3294 | 20 € | 49180-34-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3233 | 19 € | 49180-34-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/2026. | A022124A212401 | 3111 | 51.114 € | 49180-32-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/2026. | A022124A212401 | 3132 | 8.434 € | 49180-32-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/2026. | A022124A212401 | 3121 | 1.800 € | 49180-32-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2026 | A022124A212401 | 3237 | 3.148 € | 49180-28-2026 |