GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA
OIB 84398178962 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · rujan 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, rujan 20265.548 €
Stavke8
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.565 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.254 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.186 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 656 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3237 | 465 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3295 | 210 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 178 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 32 € | 24922-40-2026 |