ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.
OIB 85584865987 · A011405A140503 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 20264.331.228 €
Stavke451
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 5. 2026. | DOBAVA I POSAVA MET.STUPIĆA VS . ROBERTA ŠKRNJUGA | A011805A180504 | 3239 | 1.992 € | 2171/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS - GUMS - JASENA - ALEJA RUŽA - ALEJA GRABOVA | A011805A180504 | 3239 | 1.974 € | 1653/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS - GUMS - BANATSKI ODVOJAK - KANARINSKA - BAČKI ODVOJAK | A011805A180504 | 3239 | 1.747 € | 2181/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VA-HEINZLOVA-NEMČIĆEVA | A011805A180504 | 3239 | 1.155 € | 2211/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS - GUMS - OSJEČKA, SOPNIČKA, TARSKA | A011805A180504 | 3239 | 957 € | 2205/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS-HS - GUMS - TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 12 | A011805A180504 | 3239 | 778 € | 2167/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS - GUMS - STAROTRNJANSK | A011805A180504 | 3239 | 693 € | 2208/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | DOBAVA POSTAVA PROM.OGL VS- VRANOVA | A011805A180504 | 3239 | 419 € | 2168/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS - GUMS - BANATSKA - BANATSKI ODVOJAK | A011805A180504 | 3239 | 419 € | 2182/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS - GUMS - BEDNJANSKA - ZELINSKA | A011805A180504 | 3239 | 419 € | 2179/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | ŠK. U PR. - OŠ JULIJA KLOVIĆA | A023109A310906 | 3299 | 237 € | 1232/VN2/205 |
| 25. 5. 2026. | DOBAVA I PPOSTAVA MET.STUPIĆA VS MIJE ŠILOBOLDA | A011805A180504 | 3239 | 166 € | 2173/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | VS - GUMS - MAKSIMIRSKA 32 | A011805A180504 | 3239 | 134 € | 1652/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | PLAN POTREBA-POGREBNI VIJENAC I.KLASA, GČ SESV., MO ĐURĐEKOVEC | A012105A210516 | 3299 | 130 € | 393/ZR1/202 |
| 25. 5. 2026. | HS - GUMS - SV. MATEJA 47 | A011805A180504 | 3239 | 88 € | 2200/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | HS-JANKA VUKOVIĆA | A011805A180504 | 3239 | 86 € | 2192/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | BUKET ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 50 € | 392/ZR1/202 |
| 25. 5. 2026. | DEMONTAŽA I ODVOZ VS BREZOVAČKA | A011805A180504 | 3239 | 43 € | 2175/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | BUKET ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 35 € | 391/ZR1/202 |
| 25. 5. 2026. | HS-BENKOVEČKA-DUKNOVIĆEVA | A011805A180504 | 3239 | 30 € | 2193/ZC1/203 |
| 25. 5. 2026. | ODVOZ OTPADA ZA 04/2026 LOK. REMET.GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 88244/CI1/201 |
| 25. 5. 2026. | ODVOZ OTPADA ZA 04/2026 - BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 88246/CI1/201 |
| 25. 5. 2026. | CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA 4/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3234 | 12 € | 88126/CI1/201 |
| 25. 5. 2026. | ODVOZ OTPADA ZA 04/2026 LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 88245/CI1/201 |
| 25. 5. 2026. | ILICA 227-CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA 4/2026 | A011124A112401 | 3234 | 12 € | 88165/CI1/201 |
| 25. 5. 2026. | CIJENA OBV. MINIMALNE JAVNE USLUGE SAVICA I 04/2026. | A012808A280802 | 3234 | 12 € | 88129/CI1/201 |
| 25. 5. 2026. | KOM I NUV NAKNADA ZA 04/2026, KARLOVAČKA 2 | A011301A130102 | 3234 | 6 € | 07563701-212867047-7 |
| 25. 5. 2026. | REMETINEČKI GAJ 18A-ZA 4/2026 | A011213A121301 | 3234 | 6 € | 88127/CI1/201 |
| 22. 5. 2026. | VS-HS - GUMS - PAVLENSKI PUT - A.T. MIMARE - M. TARTAGLE | A011805A180504 | 3239 | 8.682 € | 2138/ZC1/203 |
| 22. 5. 2026. | ROBNI TERMINALI - ZAKUP ZA 05/2026 | A011124A112401 | 3235 | 7.675 € | 2856/RT1/211 |
| 22. 5. 2026. | VS - HS - GUMS - KARELA ZAHRADNIKA 7 | A011805A180504 | 3239 | 544 € | 2153/ZC1/203 |
| 22. 5. 2026. | VS-HS MIRE PETRINE- KUSTOŠIJA | A011805A180504 | 3239 | 492 € | 2143/ZC1/203 |
| 22. 5. 2026. | VS I HS FERENŠČICA 29 | A011805A180504 | 3239 | 409 € | 2154/ZC1/203 |
| 22. 5. 2026. | VS-HS - GUMS - NIKOLE TOMAŠIĆA 6 | A011805A180504 | 3239 | 395 € | 2141/ZC1/203 |
| 22. 5. 2026. | ŠK. U PR. - OŠ MONTESSORI | A011209A120909 | 3811 | 358 € | 1228/VN2/205 |
| 21. 5. 2026. | ROBNI TERMINALI - ZAKUP ZA 04/2026 | A011124A112401 | 3235 | 23.350 € | 2337/RT1/211 |
| 21. 5. 2026. | SUFINANCIRANJE GROBNOG MJESTA BRANITELJA MARTIN KNEŽEVIĆ | A011216A121611 | 3722 | 1.535 € | 4408/GG2/216 |
| 21. 5. 2026. | SUFINANCIRANJE GROBNOG MJESTA BRANITELJA - PAVIČIĆ ILIJA | A011216A121611 | 3722 | 1.535 € | 4468/GG2/216 |
| 21. 5. 2026. | PARKIRNA KARTA ZA 3 VOZILA.-GARAŽA,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3235 | 287 € | 497-ZP2-210 |
| 21. 5. 2026. | ROBNI TERMINALI - REŽIJE ZA 03/2026 (EL. ENERG. I PLIN) | A011124A112401 | 3223 | 10 € | 2702/RT1/211 |
| 20. 5. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2026.I ZAKUPNINA ZA 05/26 LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3235 | 3.380 € | 2563/RT1/211 |
| 20. 5. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2026.I ZAKUPNINA ZA 05/26 LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3234 | 546 € | 2563/RT1/211 |
| 20. 5. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI TRŽNICA UTRINA 01.05.2026-31.05.2026 | A011105A110501 | 3223 | 505 € | 4608/TZ1/213 |
| 20. 5. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2026.I ZAKUPNINA ZA 05/26 LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3223 | 437 € | 2563/RT1/211 |
| 20. 5. 2026. | KREMIRANJE RAJKA ALFIREV ŠIRONJA | A011221A122110 | 3239 | 272 € | 4301/GG2/216 |
| 20. 5. 2026. | KREMIRANJE NIKOLA ODOBAŠIĆ | A011221A122110 | 3239 | 272 € | 4303/GG2/216 |
| 20. 5. 2026. | GRAVIRANJE RAJKA ALFIREV ŠIRONJA | A011221A122110 | 3239 | 174 € | 4302/GG2/216 |
| 20. 5. 2026. | GRAVIRANJE NIKOLA ODOBAŠIĆ | A011221A122110 | 3239 | 145 € | 4304/GG2/216 |
| 20. 5. 2026. | NARUČENO PREMJEŠTANJE, ZA POTREBE GRAĐ. JR,BARTOLIĆI 47-57 | A011105A110501 | 3299 | 80 € | 2026-1017/0007000012/2 |
| 20. 5. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI TRŽNICA UTRINA 01.05.2026-31.05.2026 | A011105A110501 | 3234 | 48 € | 4608/TZ1/213 |