ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.
OIB 85584865987 · A011405A140505 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202623.030.353 €
Stavke568
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 7. 2026. | VS-ŠKALINOVA, DUBRAVICA | A011805A180504 | 3239 | 17.287 € | 3615/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS - GUMS - BOLNIČKA 74, MAHATME GANDHIJA | A011805A180504 | 3239 | 14.539 € | 4150/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-NC - GUMS - MARINA TARTAGLIE 4 | A011805A180504 | 3239 | 9.382 € | 4110/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-KOVINSKA PUTINE | A011805A180504 | 3239 | 8.193 € | 4105/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS- MOS CENICKA 9 I 18 | A011805A180504 | 3239 | 5.032 € | 3668/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-KOTARNICA | A011805A180504 | 3239 | 2.331 € | 3611/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-HS KRČELIĆEVA 16, 18 I 20 | A011805A180504 | 3239 | 1.826 € | 3666/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS - GUMS - TURININA 7 | A011805A180504 | 3239 | 1.660 € | 3665/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-PAVLA ŠUBIĆA-LJUDEVITA POSAVSKOG | A011805A180504 | 3239 | 1.149 € | 3645/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-ADŽIJE-JUKIĆEVA | A011805A180504 | 3239 | 701 € | 3661/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-VIJENAC FRANE GOTOVCA 3 | A011805A180504 | 3239 | 514 € | 3624/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-ALEKSANDRA BRDARIĆA 5 | A011805A180504 | 3239 | 447 € | 3603/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-VLAŠKA 87 | A011805A180504 | 3239 | 398 € | 3642/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-GVALDA TADINA 18 | A011805A180504 | 3239 | 351 € | 3644/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | SUFINANCIRANJE GROBNOG MJESTA BRANITELJA MILE IVEZIĆ | A011216A121611 | 3722 | 307 € | 7058/GG2/216 |
| 24. 7. 2026. | KREMIRANJE MIODRAG KOLAK | A011221A122110 | 3239 | 272 € | 7131/GG2/216 |
| 24. 7. 2026. | KREMIRANJE ŽELJKO JURKOVIĆ | A011221A122110 | 3239 | 272 € | 7129/GG2/216 |
| 24. 7. 2026. | KREMIRANJE DAMIR DUKOVIĆ | A011221A122110 | 3239 | 272 € | 7133/GG2/216 |
| 24. 7. 2026. | VS-SV-MATEJA 43 | A011805A180504 | 3239 | 166 € | 3595/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | VS-KOPERNIKOVA 14 | A011805A180504 | 3239 | 106 € | 3593/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | HS-IVANA RENDIĆA | A011805A180504 | 3239 | 74 € | 3641/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | HS-IVANA RENDIĆA LATINČIĆ 27 | A011805A180504 | 3239 | 50 € | 3639/ZC1/203 |
| 24. 7. 2026. | ILICA 227-CIJENA OBAVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA 6/2026. | A011124A112401 | 3234 | 12 € | 142200/CI1/201 |
| 24. 7. 2026. | ODVOZ OTPADA ZA 06/26 - LOK. BJELOVARSKA UL.2 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 142283/CI1/201 |
| 24. 7. 2026. | ODVOZ OTPADA ZA 06/2026 - LOK. REMET.GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 142282/CI1/201 |
| 24. 7. 2026. | ODVOZ OTPADA ZA 06/26 - LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 142284/CI1/201 |
| 24. 7. 2026. | CIJENA OBV. MIN. JAVNE USLUGE USLUGE 06/26 GR. VRT SAVICA I | A012808A280802 | 3234 | 12 € | 142165/CI1/201 |
| 24. 7. 2026. | CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA 6/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3234 | 12 € | 142163/CI1/201 |
| 23. 7. 2026. | NAJAM 1 ŠTANDA-DNEVNI ZAKUP 13.06.2026. | A011210A121003 | 3239 | 25 € | 6445/TZ1/213 |
| 21. 7. 2026. | ZAKUPNINA ZA VII/26. ZA XII. GIMNAZIJA | A011209K120903 | 3235 | 276.526 € | 736/KS1/208 |
| 21. 7. 2026. | ZAKUP ZA DNEVNU BOLNICU KB SV. DUH ZA 07/2026. | A011210A121010 | 3235 | 246.563 € | 737/KS1/208 |
| 21. 7. 2026. | ZAKUPNINA ZA VII/26. ZA SŠ JELKOVEC | A011209K120903 | 3235 | 199.008 € | 733/KS1/208 |
| 21. 7. 2026. | ZAKUPNINA DVORANSKOG PLIVALIŠTA SŠ JELKOVEC | A011209K120903 | 3235 | 137.737 € | 734/KS1/208 |
| 21. 7. 2026. | ZAKUP OBJEKTA DOMA ZA STARIJE U MARKUŠEVCU,07/26 | A011421A142105 | 3235 | 124.717 € | 738/KS1/208 |
| 21. 7. 2026. | ZAKUPNINA ZA VII/26. ZA OŠ HRVATSKI LESKOVAC | A011209K120903 | 3235 | 82.197 € | 735/KS1/208 |
| 21. 7. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 06/26., I ZAKUPNINA ZA 07/26 | A011114A111401 | 3235 | 3.258 € | 4075/RT1/211 |
| 21. 7. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 06/26., I ZAKUPNINA ZA 07/26 | A011114A111401 | 3234 | 534 € | 4075/RT1/211 |
| 21. 7. 2026. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 06/26., I ZAKUPNINA ZA 07/26 | A011114A111401 | 3223 | 187 € | 4075/RT1/211 |
| 21. 7. 2026. | KLJUČI 3 06/26 KN NUV | A011213A121301 | 3234 | 4 € | 10692482-226589937-6 |
| 20. 7. 2026. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 4/2026, GLAVNA 74, SESVETE | A011301A130102 | 3234 | 25 € | 110258/CI1/201 |
| 20. 7. 2026. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 4/2026, A.ŠENOE 51, VUGROVEC | A011301A130102 | 3234 | 25 € | 110260/CI1/201 |
| 17. 7. 2026. | V.NAZOR-SUBVENCIJA SVIBANJ 2026 | A012208A220812 | 3512 | 18.823 € | 421-01/26-01/02 |
| 17. 7. 2026. | UG. 88/2022-II REŽIJSKI TROŠAK 7/2026-AV. MARINA DRŽIĆA 4 | A011112A111201 | 3234 | 4.096 € | 1545/AK1/206 |
| 17. 7. 2026. | UG. 88/2022-II REŽIJSKI TROŠKOVI 5/2026, AV. MARINA DRŽIĆA 4 | A011112A111201 | 3234 | 2.317 € | 1628/AK1/206 |
| 17. 7. 2026. | MALI PRIJEKOP-TRNJE | A011805A180505 | 4213 | 825 € | 3898/ZC1/203 |
| 17. 7. 2026. | KREMIRANJE AGATA GRAHEK | A011221A122110 | 3239 | 304 € | 6802/GG2/216 |
| 17. 7. 2026. | KREMIRANJE ŽELJKO HARAPIN | A011221A122110 | 3239 | 304 € | 6794/GG2/216 |
| 17. 7. 2026. | KREMIRANJE VLASTA HITREC | A011221A122110 | 3239 | 304 € | 6790/GG2/216 |
| 17. 7. 2026. | KREMIRANJE BOŽIDAR ČENANOVIĆ | A011221A122110 | 3239 | 304 € | 6792/GG2/216 |
| 17. 7. 2026. | DNEVNI ZAKUP TRŽNI PROSTOR PRIGODNA PRODAJA 6MJ/2526 G.Č. PEŠČENICA | A012105A210505 | 3299 | 125 € | 6438/TZ1/213 |