DV JARUN
OIB 88388890400 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20263.434.729 €
Stavke170
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 38.525 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 16.700 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.453 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALCIJE | A022109A210901 | 3232 | 4.538 € | 3232 |
| 13. 4. 2026. | REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE | A022109A210901 | 3232 | 3.794 € | 3232 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 23.311 € | 3222 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.447 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 4.174 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 831 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 756 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 495 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 309 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 14.167 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 5.825 € | 55 |
| 26. 3. 2026. | ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26 | A022109A210901 | 3121 | 8.806 € | 3121 |
| 24. 3. 2026. | NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26 | A022109A210901 | 3291 | 1.256 € | 3291 |
| 24. 3. 2026. | REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 408 € | 3121 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3111 | 306.712 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3132 | 52.393 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 23111 | 33.542 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3121 | 16.600 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆE DV--02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.504 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | PREHRANA 02/2026. | A022109A210901 | 3222 | 20.308 € | 3222 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3223 | 11.386 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE | A022109A210901 | 3234 | 4.956 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.909 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 4.174 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3224 | 831 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3236 | 756 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 495 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3231 | 309 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | ISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26. | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 13. 2. 2026. | PREHRANA 01/2026. | A022109A210901 | 3222 | 17.900 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3111 | 303.321 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3132 | 52.979 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 23111 | 41.826 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 16.800 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.339 € | 55 |