DV JARUN
OIB 88388890400 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine13.179.380 €
Stavke726
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3227 | 483 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3231 | 309 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3222 | 20.850 € | 3222 |
| 4. 12. 2025. | POKLON DJECI SV. NIKOLA 2025. | A022109A210901 | 3121 | 9.240 € | 3121 |
| 24. 11. 2025. | ISPL.POM. ZA ROĐ DJET. MOŽNIK 11/25 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 21. 11. 2025. | USKRS 2025.- STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3121 | 265 € | 3121 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3111 | 289.191 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3132 | 48.557 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 23111 | 29.964 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 16.400 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3212 | 1.520 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | PREHRANA 10/25. | A022109A210901 | 3222 | 26.750 € | 3222 |
| 7. 11. 2025. | USKRS 2025.-LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 218 € | 3121 |
| 6. 11. 2025. | REF.ZA SSANACIJU PODOVA | A011209K120905 | 3691 | 47.259 € | 3691 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 11.388 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 5.121 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 5.110 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3212 | 4.823 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3221 | 4.009 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3224 | 818 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3236 | 765 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3227 | 483 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3231 | 309 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 23. 10. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025 | A022109A210901 | 3291 | 207 € | 3291 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3111 | 279.341 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3132 | 47.707 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 23111 | 35.135 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3121 | 16.400 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3212 | 1.422 € | 55 |
| 7. 10. 2025. | PREHRANA 09/2025. | A022109A210901 | 3222 | 25.050 € | 3222 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 3.400 € | 55 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 3.364 € | 55 |
| 1. 10. 2025. | FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | A011209K120905 | 3691 | 10.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE | A022109A210901 | 3232 | 6.014 € | 3232 |
| 1. 10. 2025. | FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3212 | 9.772 € | 55 |