CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA
OIB 89479352022 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 202662.912 €
Stavke14
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3223 | 5.588 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3239 | 2.993 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3237 | 2.028 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3234 | 1.604 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3235 | 859 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3221 | 803 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3231 | 662 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3238 | 570 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3212 | 346 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3431 | 193 € | 24779-6-2026 |
| 17. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24779-6-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3111 | 39.274 € | 24779-7-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.480 € | 24779-7-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24779-7-2026 |