CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA

OIB 89479352022 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026777.208 €

Stavke158

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 89479352022, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3223`	3.020 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3234`	1.660 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3235`	885 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3231`	703 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3212`	423 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3238`	400 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3225`	298 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3431`	290 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3221`	286 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3237`	250 €	`24779-17-2026`
23. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26	`A022124A212401`	`3295`	11 €	`24779-17-2026`
19. 6. 2026.	SANACIJA LJETNE POZORNICE TUŠKANAC (NAMJENSKA SREDSTVA PRIČUVE)	`A022124A212401`	`3234`	126.500 €	`24779-13-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA ZA 5/26	`A022124A212401`	`3111`	43.325 €	`24779-16-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA ZA 5/26	`A022124A212401`	`3132`	7.149 €	`24779-16-2026`
11. 6. 2026.	PLAĆA ZA 5/26	`A022124A212401`	`3121`	1.500 €	`24779-16-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKI RASHODI ZA 3/26 I 4/26	`A022124A212402`	`3237`	37.115 €	`24779-11-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3223`	6.148 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3239`	3.324 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3234`	1.677 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3235`	942 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKI RASHODI ZA 3/26 I 4/26	`A022124A212402`	`3233`	755 €	`24779-11-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3231`	714 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	PROGRAMSKI RASHODI ZA 3/26 I 4/26	`A022124A212402`	`3222`	689 €	`24779-11-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3238`	617 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3431`	552 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3221`	530 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3212`	423 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3224`	256 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3237`	250 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3225`	108 €	`24779-9-2026`
2. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26	`A022124A212401`	`3295`	11 €	`24779-9-2026`
29. 5. 2026.	DAR U NARAVI - BON KONZUM	`A022124A212401`	`3121`	367 €	`24779-8-2026`
12. 5. 2026.	PLAĆA ZA 4/2026	`A022124A212401`	`3111`	38.378 €	`24779-10-2026`
12. 5. 2026.	PLAĆA ZA 4/2026	`A022124A212401`	`3132`	6.332 €	`24779-10-2026`
12. 5. 2026.	PLAĆA ZA 4/2026	`A022124A212401`	`3121`	1.500 €	`24779-10-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3223`	5.588 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3239`	2.993 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3237`	2.028 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3234`	1.604 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3235`	859 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3221`	803 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3231`	662 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3238`	570 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3212`	346 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3431`	193 €	`24779-6-2026`
17. 4. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26	`A022124A212401`	`3295`	11 €	`24779-6-2026`
13. 4. 2026.	PLAĆA ZA 3/26	`A022124A212401`	`3111`	39.274 €	`24779-7-2026`
13. 4. 2026.	PLAĆA ZA 3/26	`A022124A212401`	`3132`	6.480 €	`24779-7-2026`
13. 4. 2026.	PLAĆA ZA 3/26	`A022124A212401`	`3121`	1.500 €	`24779-7-2026`
20. 3. 2026.	PROGRAMSKI RASHODI 1 I 2/2026	`A022124A212402`	`3237`	34.310 €	`24779-5-2026`