CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA
OIB 89479352022 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.136.540 €
Stavke563
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 3. 2026. | PROGRAMSKI RASHODI 1 I 2/2026 | A022124A212402 | 3211 | 1.000 € | 24779-5-2026 |
| 20. 3. 2026. | PROGRAMSKI RASHODI 1 I 2/2026 | A022124A212402 | 3233 | 821 € | 24779-5-2026 |
| 20. 3. 2026. | PROGRAMSKI RASHODI 1 I 2/2026 | A022124A212402 | 3222 | 497 € | 24779-5-2026 |
| 17. 3. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3291 | 838 € | 24779-4-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3239 | 3.288 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.678 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 1.608 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3235 | 827 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 704 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 643 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 391 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 350 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 250 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 158 € | 24779-2-2026 |
| 13. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24779-2-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 36.930 € | 24779-3-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.093 € | 24779-3-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.400 € | 24779-3-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3111 | 37.675 € | 24779-1-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3132 | 6.216 € | 24779-1-2026 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.400 € | 24779-1-2026 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025. | 99999999999999 | 3237 | 9.667 € | 24779-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3223 | 3.888 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3223 | 3.731 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3221 | 2.158 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025. | 99999999999999 | 3235 | 2.124 € | 24779-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3234 | 1.587 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3213 | 1.563 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3236 | 1.400 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3234 | 1.392 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 1.282 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3235 | 888 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3238 | 877 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025. | 99999999999999 | 3222 | 875 € | 24779-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3224 | 773 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3225 | 746 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3212 | 693 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3237 | 400 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 385 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025. | 99999999999999 | 3239 | 350 € | 24779-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3431 | 341 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3431 | 230 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025. | 99999999999999 | 3231 | 200 € | 24779-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3294 | 87 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3221 | 67 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025. | 99999999999999 | 3233 | 26 € | 24779-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3295 | 11 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3295 | 11 € | 24779-62-2025 |
| 22. 1. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 7-11/2025. | 99999999999999 | 4221 | 2.645 € | 24779-57-2025 |
| 22. 1. 2026. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12/2025. | 99999999999999 | 3232 | 1.250 € | 24779-59-2025 |