OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIO
OIB 90134499793 · A011209A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine338.141 €
Stavke88
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 3. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025. | A011209A120909 | 3811 | 2.225 € | 3811 |
| 21. 2. 2025. | AK. MT. ZA 01/2025. | A011209A120910 | 3811 | 2.227 € | 3811 |
| 14. 2. 2025. | PLAĆA ZA 01/2025. | A011209A120909 | 3811 | 7.450 € | 3811 |
| 31. 1. 2025. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A011209A120909 | 3811 | 180 € | 3811 |
| 28. 1. 2025. | SUF. PREHRANA ZA 12/2024 | A011209A120909 | 3811 | 1.523 € | 3811 |
| 15. 1. 2025. | PLAĆA OŠ PUN 12/24 | A011209A120909 | 3811 | 7.049 € | 3811 |
| 23. 12. 2024. | AK.MT. ZA 12/2024. | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 12. 12. 2024. | PLAĆA ZA 11/2024 | A011209A120909 | 3811 | 7.429 € | 3811 |
| 5. 12. 2024. | PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024. | A011209A120909 | 3811 | 200 € | 3811 |
| 27. 11. 2024. | REF. PRIJEVOZA U ŠUP | A011209A120909 | 3811 | 625 € | 3811 |
| 26. 11. 2024. | MAT.TROŠKOVI -11/2024. | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 15. 11. 2024. | PLAĆA ZA 10/24. | A011209A120909 | 3811 | 7.675 € | 3811 |
| 7. 11. 2024. | INTERLIBER 2024.-NABAVA KNJIGA ZA ŠK.KNJ | A011209A120909 | 3811 | 354 € | 3811 |
| 6. 11. 2024. | SSTEMATSKI - 10.2024.- 1 DJELATNIK | A011209A120909 | 3811 | 159 € | 3811 |
| 28. 10. 2024. | MAT. I FIN. TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 14. 10. 2024. | PLAĆA ZA 09/2024. | A011209A120909 | 3811 | 6.569 € | 3811 |
| 11. 9. 2024. | PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, 8.2024. | A011209A120909 | 3811 | 9.282 € | 3811 |
| 4. 9. 2024. | PREHRANA VJERSKE OŠ-OŽUJAK-LIPANJ 24. | A011209A120909 | 3811 | 5.360 € | 3811 |
| 29. 8. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024. | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 9. 8. 2024. | PLAĆA ZA 07/2024. | A011209A120909 | 3811 | 9.398 € | 3811 |
| 29. 7. 2024. | MAT.TROŠKOVI 07/2024 | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 11. 7. 2024. | PLAĆA-06/2024. | A011209A120909 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 27. 6. 2024. | ISPLATA FIN.MAT. TROŠKOVA ZA 6/24 | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 21. 6. 2024. | SISTEMATSKI- 4.2024.- 12 DJELATNIKA | A011209A120909 | 3811 | 1.911 € | 3811 |
| 17. 6. 2024. | REGRES 2024. | A011209A120909 | 3811 | 1.200 € | 3811 |
| 13. 6. 2024. | PLAĆA ZA 05 2024. | A011209A120909 | 3811 | 6.816 € | 3811 |
| 27. 5. 2024. | AK MT ZA 05/2024. | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 14. 5. 2024. | PLAĆA ZA 04.2024. | A011209A120909 | 3811 | 6.985 € | 3811 |
| 6. 5. 2024. | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | A011209T120915 | 3812 | 329 € | 3812 |
| 4. 4. 2024. | PREHRANA VJERSKE OŠ ZA 12/23,01 I 02/202 | A011209A120909 | 3811 | 3.752 € | 3811 |
| 27. 3. 2024. | AK. MT. ZA 03/2024. | A011209A120909 | 3811 | 1.555 € | 3811 |
| 25. 3. 2024. | PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024. | A011209A120909 | 3811 | 400 € | 3811 |
| 15. 3. 2024. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024 | A011209A120909 | 3811 | 1.814 € | 3811 |
| 14. 3. 2024. | PLAĆA ZA 02/2024. | A011209A120909 | 3811 | 5.621 € | 3811 |
| 6. 3. 2024. | PREHRANA VJERSKE OŠ-09,10 I 11/2023 | A011209A120909 | 3811 | 4.747 € | 3811 |
| 23. 2. 2024. | AK.SRED.ZA MAT.FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024. | A011209A120909 | 3811 | 2.076 € | 3811 |
| 14. 2. 2024. | PLAĆA ZA 01.2024. | A011209A120909 | 3811 | 5.147 € | 3811 |
| 12. 1. 2024. | PLAĆA ZA 12/2023 | A011209A120909 | 3811 | 5.335 € | 3811 |