KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
OIB 93571946376 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 20262.006.020 €
Stavke16
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 4. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3121 | 37.031 € | 24738-16-2026 |
| 24. 4. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 3/2026. | A022124K212401 | 4231 | 166.500 € | 24738-15-2026 |
| 17. 4. 2026. | NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA 4/2026 | A022124K212401 | 4241 | 127.083 € | 24738-13-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3111 | 1.221.579 € | 24738-12-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3132 | 197.312 € | 24738-12-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A022124A212401 | 3121 | 54.200 € | 24738-12-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3223 | 49.740 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3235 | 41.861 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3212 | 25.164 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3238 | 24.418 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3222 | 23.400 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3234 | 18.312 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3237 | 12.263 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3239 | 4.982 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3221 | 2.142 € | 24738-11-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVII ZA 2/26 | A022124A212401 | 3231 | 33 € | 24738-11-2026 |