KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
OIB 93571946376 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 20261.998.701 €
Stavke16
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 40.138 € | 24738-10-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3235 | 32.366 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 28.716 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 22.322 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 21.767 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 8.095 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 3.967 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.013 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 440 € | 24738-7-2026 |
| 20. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3222 | 170 € | 24738-7-2026 |
| 18. 3. 2026. | NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA 3/2026 | A022124K212401 | 4241 | 127.083 € | 24738-9-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 1.209.121 € | 24738-8-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 195.733 € | 24738-8-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 53.600 € | 24738-8-2026 |
| 6. 3. 2026. | NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA 1/2026 | A022124K212401 | 4241 | 127.087 € | 24738-5-2026 |
| 6. 3. 2026. | NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA 2/2026 | A022124K212401 | 4241 | 127.083 € | 24738-6-2026 |