KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
OIB 93571946376 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 20261.837.603 €
Stavke21
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 30.294 € | 24738-23-2026 |
| 26. 5. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA DJELATNIKA | A022124A212401 | 3292 | 9.130 € | 24738-14-2026 |
| 22. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 1-3/2026 | A022124A212401 | 3232 | 973 € | 24738-20-2026 |
| 15. 5. 2026. | NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA 5/2026 | A022124K212401 | 4241 | 127.083 € | 24738-21-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3111 | 1.226.214 € | 24738-22-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3132 | 197.986 € | 24738-22-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 54.018 € | 24738-22-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3235 | 40.119 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 1-3/2026 | A022124A212402 | 3221 | 34.341 € | 24738-18-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3212 | 29.577 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3223 | 27.243 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3234 | 16.220 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3237 | 14.982 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3238 | 12.462 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 1-3/2026 | A022124A212402 | 3237 | 8.823 € | 24738-18-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3222 | 3.660 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 1-3/2026 | A022124A212402 | 3239 | 2.608 € | 24738-18-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3213 | 675 € | 24738-19-2026 |
| 4. 5. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 3/26 | A022124A212401 | 3291 | 558 € | 24738-17-2026 |
| 4. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 1-3/2026 | A022124A212402 | 3222 | 496 € | 24738-18-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 3/26 | A022124A212401 | 3239 | 143 € | 24738-19-2026 |