KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
OIB 93571946376 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · rujan 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, rujan 2026240.745 €
Stavke15
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 62.546 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 29.775 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 24.957 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 24.318 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 22.388 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3221 | 21.354 € | 24738-47-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3237 | 17.974 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3222 | 17.496 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3237 | 9.870 € | 24738-47-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3213 | 4.960 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 1.738 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 6-7/2026 | A022124A212401 | 3291 | 1.396 € | 24738-43-2026 |
| 3. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3239 | 1.006 € | 24738-47-2026 |
| 3. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3222 | 694 € | 24738-47-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3233 | 271 € | 24738-45-2026 |