ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO
OIB 95660678441 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026464.754 €
Stavke63
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 3. 2026. | ZAKUPNINA ZA I/26. ZA PAVILJON 34 - ŠPUD | A024109A410901 | 3235 | 4.724 € | 958/0024000009/1 |
| 12. 3. 2026. | ZAKUPNINA ZA I/26. ZA PAVILJON 24 - ŠPUD | A024109A410901 | 3235 | 2.000 € | 962/0024000009/1 |
| 4. 3. 2026. | ZAKUPNINA ZA I/26. SKLADIČNI PROSTOR STŠ F.VRANČIĆA-RCK | A024109T410902 | 3235 | 750 € | 1222/0024000009/1 |
| 4. 3. 2026. | ZAKUPNINA ZA II/26.-SKLADIŠNI PROSTOR STŠ F.VRANČIĆA-RCK | A024109T410902 | 3235 | 750 € | 1223/0024000009/1 |
| 4. 3. 2026. | ZAKUPNINA ZA XII/25. SKLADIŠNI PROSTOR STŠ F.VRANČIĆA-RCK | A024109T410902 | 3235 | 750 € | 1221/0024000009/1 |
| 4. 3. 2026. | UG. 65/2025-I REŽIJSKI TROŠKOVI 12/2025 | A011112A111201 | 3235 | 241 € | 1147 |
| 3. 3. 2026. | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 18 ZA 2/2026 | A011325A132504 | 3235 | 20.638 € | 1150/0024000009/1 |
| 3. 3. 2026. | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 2/2026 | A011325A132504 | 3235 | 11.374 € | 1153/0024000009/1 |
| 3. 3. 2026. | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 1 ZA 2/2026 | A011325A132504 | 3235 | 5.954 € | 1151/0024000009/1 |
| 3. 3. 2026. | UG. 65/25-I, REŽIJSKI TROŠKOVI 5/2025 | A011112A111201 | 3235 | 61 € | 3034-0024000009-1 |
| 2. 3. 2026. | PAVILJON 6, ZAKUP ZA 02/2026 | A011124A112401 | 3235 | 17.519 € | 1124/0024000009/1 |
| 2. 3. 2026. | PAVILJON 2-5, ZAKUP ZA 02/2026 | A011124A112401 | 3235 | 2.490 € | 1125/0024000009/1 |
| 2. 3. 2026. | PAVILJON 2-11, ZAKUP ZA 02/2026 | A011124A112401 | 3235 | 1.728 € | 1123/0024000009/1 |