Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV BAJKA

OIB 97345554668 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine14.895.370 €
Stavke731

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 97345554668, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132343.392 €55
1. 10. 2025.FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132325.279 €3232
1. 10. 2025.FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691
30. 9. 2025.REF. ZA POPRAVAK SUSTAVA GIJANJA/HLAĐENJAA011209K12090536915.550 €3691
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132129.309 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132219.046 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132361.850 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132241.846 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132271.168 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231773 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013239595 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323356 €55
25. 9. 2025.USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.A022109A2109013121790 €3121
23. 9. 2025.ISPL.SMRT.SLU.OTPR.ROĐ.DJET. ZA 09 2025A022109A210901312127.861 €3121
11. 9. 2025.PLAĆA DV ZA 08/2025A022109A2109013111337.794 €55
11. 9. 2025.PLAĆA DV ZA 08/2025A022109A210901313257.122 €55
11. 9. 2025.PLAĆA DV ZA 08/2025A022109A210901312118.800 €55
11. 9. 2025.PLAĆA DV ZA 08/2025A022109A2109012311118.048 €55
11. 9. 2025.PLAĆA DV ZA 08/2025A022109A2109013212456 €55
9. 9. 2025.ISPLATA MZO-I CIKL.-TUR POSEB.SKUP.A022109A210901232214.240 €23221
8. 9. 2025.PREHRANA 08/2025A022109A21090132225.160 €3222
3. 9. 2025.MT 07/2025-ENERG.I KOMUN.A022109A210901322318.273 €55
3. 9. 2025.MT 07/2025-ENERG.I KOMUN.A022109A21090132347.103 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323212.848 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132124.885 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132214.523 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013236925 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013224923 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013227584 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013213548 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013231387 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013239298 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013238165 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901343169 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323740 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901321129 €55
2. 9. 2025.MAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323328 €55
1. 9. 2025.UV 07/2025A022109A2109013291571 €3291
14. 8. 2025.PREHRANA 07/2025A022109A210901322212.420 €3222
14. 8. 2025.REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA022109A21090132329.069 €3232
12. 8. 2025.- PLAĆE DV ZA 07.2025.A022109A2109013111326.387 €55
12. 8. 2025.- PLAĆE DV ZA 07.2025.A022109A210901313256.676 €55
12. 8. 2025.- PLAĆE DV ZA 07.2025.A022109A2109012311127.681 €55
12. 8. 2025.- PLAĆE DV ZA 07.2025.A022109A210901312118.500 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.