ETNOGRAFSKI MUZEJ

OIB 99544354954 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026181.868 €

Stavke26

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 99544354954, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 3. 2026.	PREMIJA OSIGURANJA RATA 3/4	`A022124A212401`	`3292`	8.935 €	`24955-14-2026`
27. 3. 2026.	PROGRAMSKA DJELATNOST 1-2/2026	`A022124A212402`	`3211`	1.664 €	`24955-12-2026`
27. 3. 2026.	PROGRAMSKA DJELATNOST 1-2/2026	`A022124A212402`	`3222`	1.636 €	`24955-12-2026`
27. 3. 2026.	PROGRAMSKA DJELATNOST 1-2/2026	`A022124A212402`	`3237`	1.209 €	`24955-12-2026`
27. 3. 2026.	PROGRAMSKA DJELATNOST 1-2/2026	`A022124A212402`	`3239`	883 €	`24955-12-2026`
27. 3. 2026.	PROGRAMSKA DJELATNOST 1-2/2026	`A022124A212402`	`3292`	139 €	`24955-12-2026`
16. 3. 2026.	USLUGE ZAŠTITE 2/2026	`A022124A212401`	`3239`	12.046 €	`24955-10-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3223`	4.503 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3212`	1.859 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3292`	1.687 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3235`	1.335 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3213`	800 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3231`	634 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3239`	515 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3234`	465 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3221`	389 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3238`	332 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3294`	200 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3299`	150 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3222`	96 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3225`	90 €	`24955-5-2026`
16. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3431`	36 €	`24955-5-2026`
12. 3. 2026.	TEKUĆE ODRŽAVANJE 1/2026	`A022124A212401`	`3232`	9.958 €	`24955-7-2026`
11. 3. 2026.	PLAĆA ZA 2/2026.	`A022124A212401`	`3111`	110.133 €	`24955-9-2026`
11. 3. 2026.	PLAĆA ZA 2/2026.	`A022124A212401`	`3132`	18.172 €	`24955-9-2026`
11. 3. 2026.	PLAĆA ZA 2/2026.	`A022124A212401`	`3121`	4.000 €	`24955-9-2026`